本文目录一览： 1、在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做 2、用友U8的往来账核销步骤 3、用友U8应收账款反核销如何操作 4、在用友软件中,应收系统的核销的作用是什么? 在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做 1、种方式是直接在该张收款单上直接点表头尚的核销按钮，然后直接就到核销的过滤条件界面，这里不需指定客户档案，确定后进入核销界面，录入收款单和应收单的本次结算金额保存即可。2、双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件。录入核销条件。选择供应商，单击确定，进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。…