本文目录一览： 1、发票是销项负数怎么录进用友里 2、用友财务软件建账时资产类应收账款科目期初余额在贷方怎么录入? 3、用友财务软件页面设置怎么能设置成负数? 4、用友做凭证时负数怎么做 5、用友冲红怎么处理 发票是销项负数怎么录进用友里 1、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。2、按负数发票冲销当月收入及销项税金，再按正数发票重新入账。正负相抵后无销项税及收入。负数发票即红字发票，只…