本文目录一览：

• 1、为什么用友点击采购专用发票跳出来期初专用发票?
• 2、收到采购专用发票用友怎么处理
• 3、怎么用用友软件输入期初采购专用发票

为什么用友点击采购专用发票跳出来期初专用发票?

帐套新建没有做期初的时候会弹出“期初专用发票”。做过期初之后就会弹出“专用发票”。你可以填一张“期初专用发票”后再试。或者直接关闭期初。

那是因为没有把采购模块的期初数据记账。采购模块的设置里面有个采购期初记账，把期初数据记账后就正常了。采购发票是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。包括采购专用发票和采购普通发票。

发票自动录入的。U8普通发票点进去会出现期初普通发票是发票自动录入的。点击采购，期初记账，是。就可以进行采购专用发票的录入了。

收到采购专用发票用友怎么处理

登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

（1）、依次点击“采购管理”--“采购发票”--“增加”，开始录入相关信息。

用友录入采购专用发票并保存的步骤是：点击采购订单。点击增加。点击录入内容，点击保存，审核。点击到货。自动打开到货单，然后点击保存，审核，入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。

怎么用用友软件输入期初采购专用发票

1、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。

2、在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。

3、期初采购发票指的已开票但是还没入库的业务，换个词就是在途，在采购刚启用的时候，可以直接在采购发票下录入。

4、采购期初不记账，然后进入发票，就有期初采购发票。

5、登录用友通T3软件，设置应付账款科目为受控科目，依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”-“应付账款”-“修改。点击“修改”之后，勾选“供应商往来辅助核算，受控系统为：应付，点击“确定。