本文目录一览：

• 1、用友r9启用预算科目功能在哪
• 2、用友R9财务软件如何在其付应付款中增加单位名
• 3、用友财务软件的操作流程是什么?

用友r9启用预算科目功能在哪

(1)用鼠标单击“预算项目”界面左侧的【预算科目】，右侧将显示预算科目信息和设置预算科目的按钮，如图5-16所示。 图5-16 (2)增加预算科目。

按F8键，将科目显示方式，在“按编码”、“按名称”、“按编码+名称”这三个里切换成“按名称”或“按编码+名称”显示。

用友R9财务软件如何在其付应付款中增加单位名的方法如下：启用当前模块，请首先在“科目设置-当前科目”中选择其他应付科目辅助功能，在当前模块下添加当前单位的信息和期初余额。

用友预算管理一体化系统0版打印凭证科目方法如下：此会计科目勾选了“汇总打印”。依次点击“基础设置”—“财务”—“会计科目”，先点击“修改“，将“汇总打印”的勾去掉，再点击“确定”。

用友R9财务软件如何在其付应付款中增加单位名

双击应付账款后面应该填数字的格子，会显示一个“供应商往来”的对话框（在科目设置中应付账款挂了供应商往来的情况下），然后点“增加”，录入相应的内容就行了。

下面是我为大家带来的用友财务软件的做账流程的知识，欢迎阅读。

进入注册控制台界面，在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。

用友财务软件的操作流程是什么?

1、进入系统 输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。

2、用友财务软件的账务处理步骤主要包括以下几个环节：初始化设置、日常业务处理、期末处理和财务管理。首先，初始化设置是用友财务软件进行账务处理的基础，主要包括建立账套、设置会计科目、录入期初余额等操作。

3、反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。

4、以用友财务软件填制凭证步骤为例：首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。然后选择打开财务工作，打开总账。然后依次点击打开凭证，填制凭证，新增凭证。

5、用友财务通最多可以设置999套财务账，每个账套号码是唯一的。首先，进行系统初始化。

6、一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：制单；二审核；记帐；结帐。