本文目录一览：

• 1、用友U8如何设置单元格负数
• 2、用友t3如何填制为负数的损益一类凭证,主营业务税金为负数,填制凭证时填...
• 3、用友通总账模块如何填写红字冲销凭证
• 4、用友如何填写红字冲销凭证
• 5、发票是销项负数怎么录进用友里

用友U8如何设置单元格负数

步骤一：选中单元格，点击右边右键菜单里的设置单元格格式。步骤二：在设置单元格格式界面， 点击数值。步骤三：选择想要的负数格式后，点击下面的确定即可。

首先右键点击选中的单元格区域并选择其中的“设置单元格格式”。然后在打开的单元格设置窗口中点击“数值”并在“负数”的位置点击红色的（12310）。点击确定后在设置好的单元格中输入负数数值，即可生成红色的带括号的数值，即为设置的负数的显示样式。

先选中整列，也就是选中你所有的数据然后设置单元格格式，数值，负数，（负数选项中有：红色、黑色，也有带括号、不带括号以及带负号的几种负数形式。）选择一种所需要的负数形式，就可以了。或者在要输入负数的单元格，右键设置单元格格式，数值，负数，选黑色负数即可，有红色选项的。

金额输好之后按负号健（也就是减号键），金额就会变成红字了。

收款单界面应该有个“转换”的按钮，点击后，收款单就转换成付款单了。不同版本的按钮位置不太一样，在上方的菜单栏仔细找找。

用友t3如何填制为负数的损益一类凭证,主营业务税金为负数,填制凭证时填...

手工帐的话贷方或者借方红字都可以 用友里损益类科目如果是支出的，比如主营业务成本、税金，管理费用、销售费用、财务费用等，贷方的话就要做借方红字。因为利润表支出类科目是取借方发生数，输了贷方就取不到数了。

金额输好之后按负号健（也就是减号键），金额就会变成红字了。

填写步骤：输入法切换到英文，然后按下键盘的减号- 再输入数字就是负数。填制凭证的时候输入金额后，按右上角的正负转换按钮。

填制凭证中联查科目余额及明细账。填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出，在参照界面点击编辑按钮直接切换到对应的填制界面，保存退出后即可以选择。修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以利用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证。

用友通总账模块如何填写红字冲销凭证

以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“20101”，选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”（若不知道凭证的类型和号码，需要先查询凭证）。如图生成了一张凭证编号为“转字0003”的红字记账凭证。

用友通总账模块如何填写红字冲销凭证？方法：1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。先输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证，则系统自动制作一张红字冲销凭证，本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。

用友如何填写红字冲销凭证

1、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

2、冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

3、如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“20101”，选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”（若不知道凭证的类型和号码，需要先查询凭证）。

4、首先打开用有软件，然后以（账套主管；编号：101；密码：101）的身份登录到“企业应用平台”。点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“凭证类别”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证类别预置”窗口中选择“收款凭证 付款凭证 转账凭证”，点击“确定”。

发票是销项负数怎么录进用友里

1、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。

2、应交税费——应交增值税（销项税额）（红字）负数发票是指税务管理系统中的红字发票，因为发票开具错误、交易取消或者销售货物退回等原因，需要退回更换正确的发票，或者退回发票但发票不符合退回作废条件的，需要开具红字发票冲销原分录，再重新开具正确的发票。

3、销项负数发票的开具方式：点击工具条上负数按钮，系统弹出所对应的销项正数发票代码及号码填写的窗口，为了确保正确，要求两次填写相应的正数发票的代码及号码，如果当前发票库中有这张正数发票，点击确认，调出填开负数发票的窗口，系统根据正数发票的内容自动填写负数发票，如果其中商品信息有变化可修改。

4、到应收系统中填写销售单。系统会根据销售单据自动生成销售发票入账。以上是用友u8录入销售专用发票的方法。

5、销售负数发票，类似于商品退货。那么本笔业务的库存商品在出货的时候用蓝字，那么在退货的时候用红字，数量金额一致。看你们但是的成本计算方法，如果是全月平均或者是移动加权，那么退货是会影响成本单价的。发出栏填写红字以后，或者这样理解，入库栏为蓝字，类似于重新入库。

6、销货方销项负数发票的会计分录如果是收到负数发票的：应当跟进货时一样做相关的凭证，但是金额为负数。如果是开出负数发票的：应当与销售时一样做会计分录，但是金额为负数。