1、打开Microsoft Office Excel 2016。 选择一个空白工作表或使用现有的Excel表格。 将光标定位在第一行第一列的单元格中，以开始输入台账的标题或第一个条目。 右键点击选中的单元格，选择“合并单元格”以创建一个更大的输入区域。 在合并后的单元格中输入“进销存台账”等标题文字。
2、划线更正法 划线更正法，适用于记账后结账前，指的是用划线来更正错误的方法。当你发现账簿记录出错，而记账凭证是无误的，对于这种笔误造成登账时的文字或者数字出现的错误，可以将错误的文字或数字全部用红线予以划销，接着在划线上方用蓝字填上正确的记录。
3、进销存账务处理方法具体如下：选择一种进销存软件处理。按进货的品种设置进货、出货的明细帐。从先进先出法、加权平均法、移动加权平均法中选择一种核算成本的方法。每月进行实地盘点，出盘点表，然后按实际盘点数据调整帐面数据。建立完善的库存管理制度和进销存流程。
4、进销存账务处理方法：选择一种进销存软件处理。按进货的品种设置进货、出货的明细帐。从先进先出法、加权平均法、移动加权平均法中选择一种核算成本的方法。每月进行实地盘点，出盘点表，然后按实际盘点数据调整帐面数据。建立完善的库存管理制度和进销存流程。
1、管家婆详细使用方法如下：管家婆软件具体使用在业务草稿中，按住鼠标左键不放，拖动鼠标，将草稿标兰，即选中这些草稿，或按住Shift键，同时按上下键可得到同样效果。点击批量过帐按钮，确认后系统将选中的草稿全部过帐。【红字反冲】：自动产生一笔业务单，完全反冲该笔单产生的所有帐目。
2、管家婆软件的使用方法如下：点击“商品”，进行商品的相关设置，包括商品的进价和售价等。点击“进货”，进行进货单的查询、开票和对账等操作，还可以查看进货分析和进退货单执行进度。点击“库存”，进行库存的查询和分析，包括历史库存、库存分布和货物调配等。
3、创建入库单：在管家婆库存管理系统中，首先需要创建一个入库单。这可以通过系统的快捷菜单或者入库管理模块完成。创建入库单时，需要选择仓库、供应商等相关信息。 录入商品信息：在入库单中，需要详细录入入库商品的信息，包括商品名称、规格、数量、单价等。
4、管家婆进销存系统操作方法：找到一台有管家婆系统的电脑，找到管家婆系统，打击打开，然后输入账号和密码，点击进入，打开进货单。打开管家婆的登录向导，输入相关信息并回车确定。通过Ctrl+1键来新建销售单，根据需要完善相关信息。
5、第一步：建立基本信息 在《基本信息》菜单中，分别建立商品、往来单位（包括供货商、用户等）等等8类基本信息。这些信息将长期保留在电脑里，供日后直接选用。可以对商品库、往来单位库作多级分类，把数据安排得更合理、简明。
商品资料设置：分组和商品资料在同一界面，所见及所得的树形界面【独家】。录入商品资料，支持拼音码，中文汉字，编码等模糊输入模式，支持手工查找输入模式，支持条码扫描模式【独家】。众多自定义特色功能，自定义表单录入界面，自定义显示界面【独家】。自由组合设置查询组合条件查询【独家】。
手机版 我的知道 求简单点的进销存软件带发票管理的系统 10 我们是一家贸易公司。想求各位大侠提供一种简单点的进销存软件能带有增值税发票录入管理的应收应付利润之类的就可以了！！最好能提供软件名称或者链接的发给我谢谢！详细点！跪谢... 我们是一家贸易公司。
推荐“冲谷批发商进销存”，是进销存财务一体化管理软件，适合中小企业管理进销存、性价比高。百度“冲谷批发商进销存”，即可找到。
．绿色软件免安装，直接放在U盘中就可以使用。 支持即输即打（不用先建客户、产品资料即可开单）。 支持批量打单。 支持批量签回单功能。 支持扫描枪读取单号功能。 单据编号规则自己定义。（一天的送货单数量一目了然） 系统所有报表都可以轻松的导出Excel Word 以及JPG图片。
1、管家婆进销存系统操作方法：找到一台有管家婆系统的电脑，找到管家婆系统，打击打开，然后输入账号和密码，点击进入，打开进货单。打开管家婆的登录向导，输入相关信息并回车确定。通过Ctrl+1键来新建销售单，根据需要完善相关信息。
2、管家婆软件的使用方法如下：点击“商品”，进行商品的相关设置，包括商品的进价和售价等。点击“进货”，进行进货单的查询、开票和对账等操作，还可以查看进货分析和进退货单执行进度。点击“库存”，进行库存的查询和分析，包括历史库存、库存分布和货物调配等。
3、管家婆软件是做进销存、财务一体化的软件，具体管家婆软件操作步骤如下：登录管家婆账号，如果是首次使用需要注册。选择你的经营领域及你在店铺中充当的角色。此APP共有5个主要部分，分别为“商品”，“进货”，“库存”，“销售”，“财务”五个部分。
4、深入探索管家婆进销存操作的详细流程商品管理： 在管家婆系统中，首要步骤是管理商品。通过点击存货档案， 新增物料记录，输入物料名、具体规格以及单位价格，确认无误后点击确定，完成新项目的录入，最后关闭该操作。
5、第一步：建立基本信息 在《基本信息》菜单中，分别建立商品、往来单位（包括供货商、用户等）等等8类基本信息。这些信息将长期保留在电脑里，供日后直接选用。可以对商品库、往来单位库作多级分类，把数据安排得更合理、简明。
1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。点击子功能“结算”之后——点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”。
2、双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件。录入核销条件。选择供应商，单击确定，进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。
3、双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件。录入核销条件。
4、打开用友U872的主页，按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。下一步会进入收款单界面，在客户那里输入关键词并点击搜索。这个时候可以看到自己需要的相关信息，没问题的话就点击核销按钮。这样一来通过点击保存按钮以后，即可完成用友软件应收系统核销的具体步骤。
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