1、问题一:用友如何填写红字冲销凭证 方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证。先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证, 则系绩自动制作一张红字冲销凭证, 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。
2、用友软件中冲销凭证怎么处理:冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
3、不过一般来说所有的 版本都可以做红字或蓝字的入库单的,正向是蓝字,并且如果你启用了采购和库存模块的话,采购入库单不是在采购模块录入的,是在库存模块生成的,不用点增加,直接点生成,在生成的时候可以选择切换为红字,红字是冲减的意思,相当于出库的。
4、首先打开用有软件,然后以(账套主管;编号:101;密码:101)的身份登录到“企业应用平台”。点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“凭证类别”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证类别预置”窗口中选择“收款凭证 付款凭证 转账凭证”,点击“确定”。
以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
用友通总账模块如何填写红字冲销凭证?方法:1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证。先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证,则系统自动制作一张红字冲销凭证,本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。
如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“20101”,选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”,“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”(若不知道凭证的类型和号码,需要先查询凭证)。如图生成了一张凭证编号为“转字0003”的红字记账凭证。
如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“20101”,选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”,“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”(若不知道凭证的类型和号码,需要先查询凭证)。
以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证,完成后点击“确定”。
冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
首先打开用有软件,然后以(账套主管;编号:101;密码:101)的身份登录到“企业应用平台”。点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“凭证类别”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证类别预置”窗口中选择“收款凭证 付款凭证 转账凭证”,点击“确定”。
问题一:用友如何填写红字冲销凭证 方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证。先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证, 则系绩自动制作一张红字冲销凭证, 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。
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