本文目录一览：

• 1、用友做凭证时负数怎么做
• 2、用友软件填制凭证的时候如何输入负数?
• 3、用友录入银行对账单时如何录入负数?谢谢
• 4、发票是销项负数怎么录进用友里
• 5、用友财务软件页面设置怎么能设置成负数?
• 6、用友冲红怎么处理

用友做凭证时负数怎么做

1、金额输好之后按负号健（也就是减号键），金额就会变成红字了。

2、手工帐的话贷方或者借方红字都可以 用友里损益类科目如果是支出的，比如主营业务成本、税金，管理费用、销售费用、财务费用等，贷方的话就要做借方红字。因为利润表支出类科目是取借方发生数，输了贷方就取不到数了。

3、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

用友软件填制凭证的时候如何输入负数?

问题一：用友如何填写红字冲销凭证 方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。先输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证， 则系绩自动制作一张红字冲销凭证， 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。

注意：填制凭证，借贷方金额栏输入负数，即可制得红字凭证。但对已冲销的记账凭证，则需要找到需冲销的凭证，才可以制得红字冲销凭证。

方法：1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。先输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证，则系统自动制作一张红字冲销凭证，本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。

手工帐的话贷方或者借方红字都可以 用友里损益类科目如果是支出的，比如主营业务成本、税金，管理费用、销售费用、财务费用等，贷方的话就要做借方红字。因为利润表支出类科目是取借方发生数，输了贷方就取不到数了。

填制凭证：增加——录入——保存 注：☆ 若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。（右下角图标，双击辅助核算快捷图标）☆ 金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可。☆ “+”号为自动找平键。

用友录入银行对账单时如何录入负数?谢谢

收款单界面应该有个“转换”的按钮，点击后，收款单就转换成付款单了。不同版本的按钮位置不太一样，在上方的菜单栏仔细找找。

用友 U8 收款单据录入负数 收款单介面应该有个“转换”的按钮，点选后，收款单就转换成付款单了。不同版本的按钮位置不太一样，在上方的选单栏仔细找找。用友T3收款单如何参照订单生成 客户收款操作时如需要使用订单参照功能，必须将该订单取消稽核，是订单处于未稽核状态，待参照后再稽核该订单。

这没关系的，不影响编制凭证记账。只是说明你编制凭证的先后时间不一致，即收入的金额没记账，支出的先记账，造成银行余额不够支付（即银行赤字）。如果不需要提示的话，你只要在系统设置－总账－核算参数－总账－凭证－现金银行赤字报警去掉就可以了。

银行账号： 截止日期： 企业日记账余额 银行对账单余额 加：银行已收企业未收 加：企业已收银行未收 减：银行已付企业未付 减：企业已付银行未付 调整后余额 调整后余额 在用友软体里如何做银行余额调节表？ 用友U8版本里面，没有出纳日记帐录入功能，不提供银行余额调节表。

b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。

格式确定之后，按照此格式在软件外通过电子表格软件录入一份，导入用友软件中即可\x0d\x0a另外，您可以参照用友软件相关帮助文件，里面有详细的对账单模板编制、录入及引入说明\x0d\x0a模板编制可试验之。直接做成满意模板，自己做的印象会更加深刻\x0d\x0a希望能够帮到您。

发票是销项负数怎么录进用友里

发票是销项负数录进用友里的方法如下：点击发票管理-发票开具管理-发票填开-普通发票填开。在发票页面点击负数按钮进行负数发票填开。连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击下一步。当前发票库中无对应的正数发票，则点击确定按钮，返回发票填开界面手工填写负数发票的明细数据。

方式一：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”后进入填开界面。

红字发票的开票流程 销售方或购买方需在增值税发票管理新系统中，正确填写并上传《开具红字增值税专用发票信息表》。 系统自动校验通过后，获取带有“红字发票信息表编号”的《信息表》。 销售方需凭借校验通过的《信息表》，在系统中开具红字增值税专用发票，以销项负数的形式开具。

在目前通用的增值税防伪税控开票系统中，红字发票仍然是篮字，只是在发票的左上角有“销项负数”标记。财务会计中什么是“坐支现象”？ 收回来的现金要先存入银行，需要时再提出现金来是正确的方。

一般应该采取第一种，我以前在大型国企做过，调整凭证都是直接红冲的。如果是第二种的话，增加了银行存款的发生额，现金流量肯定有影响。正确的做法应该是：借：管理费用 100（红字）贷：银行存款 100 （红字）多出凭证的金额会影响累计数，红冲会还原实际。

确认对话框”-→插入IC卡，确认-→抄上月旧税成功报税：将抄税后的IC卡和打印的各种销项报表到税务局纳税服务大厅交给受理报税的税务工作人员，他们会根据报税系统的要求给你报税，也就是读取IC卡上开票信息，然后与各种销项报表相核对，然后进行报税处理。

用友财务软件页面设置怎么能设置成负数?

手动设置。首先，打开用友u8程序软件。然后按鼠标右键，点击设置单元格。最后，在设置页面点击使用单元格负数即可。

用友 U8 收款单据录入负数 收款单介面应该有个“转换”的按钮，点选后，收款单就转换成付款单了。不同版本的按钮位置不太一样，在上方的选单栏仔细找找。用友T3收款单如何参照订单生成 客户收款操作时如需要使用订单参照功能，必须将该订单取消稽核，是订单处于未稽核状态，待参照后再稽核该订单。

你使用的是什么产品？是T3？T6？ 如果是T3产品的话应该是在总账-设置-选项-凭证一栏-资金及往来赤字控制 能打勾。

用友冲红怎么处理

1、问题一：用友如何填写红字冲销凭证 方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。先输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证， 则系绩自动制作一张红字冲销凭证， 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。

2、用友软件中冲销凭证怎么处理：冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

3、不过一般来说所有的 版本都可以做红字或蓝字的入库单的，正向是蓝字，并且如果你启用了采购和库存模块的话，采购入库单不是在采购模块录入的，是在库存模块生成的，不用点增加，直接点生成，在生成的时候可以选择切换为红字，红字是冲减的意思，相当于出库的。

4、首先打开用有软件，然后以（账套主管；编号：101；密码：101）的身份登录到“企业应用平台”。点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“凭证类别”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证类别预置”窗口中选择“收款凭证 付款凭证 转账凭证”，点击“确定”。

5、【操作步骤】选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如果您需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。如果您需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签，输入过滤条件。

6、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证，完成后点击“确定”。