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• 1、金蝶补交所得税费用在哪处理

金蝶补交所得税费用在哪处理

金蝶补交所得税费用应该在会计科目中进行处理。具体来说，可以通过以下几个步骤来完成处理。需要将金蝶补交所得税费用纳入到应交税费的会计科目中。应交税费是一个负债类科目，用于记录企业应向国家缴纳的各项税费。将金蝶补交所得税费用纳入这个科目后，反映了企业还有未支付的所得税费用。

在金蝶迷你版主功能选项界面，点击账务处理。在财务处理界面，点击凭证录入，进入记账凭证界面。在记账凭证界面，根据收到的退税，选择会计分录。填入借：银行存款、贷：所得税费用结转退税，选择会计分录如下。填入借：所得税费用、贷：本年利润。保存完成退税的会计分录。

处理方法如下：如果是没有申报财务报表的话，可以反结账后补做计提。 如果是企业所得税申报，财务报表已经申报，只能在2021年进行补做账务处理了。

通过\“应交税费—应交企业所得税和”所得税费用\“可以查到。