本文目录一览：

• 1、用友T3软件如何修改凭证字
• 2、用的用友U8,如何修改已经记账的凭证
• 3、用友为什么不能修改凭证
• 4、如何在用友U8中调整凭证?
• 5、用用友财务软件未记帐的凭证如何修改?要修改科目
• 6、用友U8应收模块生成的凭证要更改凭证号怎么改?

用友T3软件如何修改凭证字

首先点击总账下面的期末选择结账。选择最后一个以结账的月份点击最下面y。输入管理密码点击确定，依次打开总账系统-填制凭证。选择凭证类别、月份、出纳人、制单人等查询条件，点击确定打开凭证列表，在凭证列表当中找到需要审核的凭证号。意思打开审核凭证窗口-菜单审核-取消审核。

点击总账下面的期末，选择“结账”。出现如下界面，选择最后一个已结账的月份→点击最下面一个“Y”。出现下图所示界面，要求输入账套主管密码→如果密码为空的话→确定。

如果要修改的凭证没有记账，在总账模块界面，点击“填制凭证”按钮，找到要修改的凭证直接修改后点击“保存”即可。如果要修改的凭证已经记账，先反记账再修改。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”，选择恢复方式，“确定”；再到填制凭证的界面找到要修改的凭证进行修改再保存。

（1）依次点击“总账”-“凭证”-“打印凭证”菜单，在凭证打印界面点击“预览”按钮。（2）在预览的界面点击“设置”按钮。（3）在相关设置界面勾选“用自定义字体”，修改“标题字体比例”。（4）修改完成后点击“保存设置”按钮，再看预览效果，字体大小产生变化了。

没审核记账都是能改的（不然就得弃审改或做红字冲销），点“修改”，在原来凭证的左上角下拉，选择你想改的字号。不过一般用友会设定收付转的借方必有或贷方必有条件，字号搞错的保存不了的。

但在修改前，必须先利用查询功能查询要修改的凭证。若找不到该凭证或该凭证已通过审核，系统将给出相应的提示信息。在修改时用户只能修改凭证的摘要、科目、辅助信息和借、贷方金额。对凭证内容的修改实质上是对凭证内容的再次录入，因此，凭证内容的修改和录入完全相同。

用的用友U8,如何修改已经记账的凭证

接下来，反记账： 在左侧导航栏，找到并点击实施工具的图标。 选择“实施工具”下的“总账数据修正”，并点击进入。 在恢复方式中做出选择，输入口令后确认操作。而反审核： 以审核员的身份登录系统，确保能看到自己的审核记录。 在审核管理界面，设置好调整范围。

打开用友U8的主页，在查询凭证列表中点击需要修改的记账凭证。下一步会进入一个新的窗口，找到工具栏并选择修改这一项。这个时候根据实际情况修改错误信息，在选择工具栏的保存按钮以后点击确定。这样一来如果没问题的话，返回主页以后即可看到记账凭证被修改了。

第三种是已记账但未结账的凭证。 对于此情况，欲实现无痕迹修改，可利用系统提供的 反记账、反审核 功能，即取消 记账 、 审核 后直接修改。

在用友U8的应收系统中打开已记账的收款单，比如图示的转-0001号凭证。进入到凭证界面以后，在左上角点击工具栏里面的修改选项。下一步需要按照图示去修改借方金额和贷方金额，没问题的话就选择保存图标并点击确定按钮。等返回第一步的界面时，即可在已记账的收款单那里看到所需要的修改了。

u8财务软件中，进入账套时，选择2009年的账套，进入系统的时间改为2009年，就可以进行反记账、反结账，就可以修改、删除、添加上一年度已记账凭证。修改好后，在今年的期初余额也要调整。

用友为什么不能修改凭证

用友修改不了凭证的原因可能有以下几点：权限问题 在使用用友软件时，只有拥有相应权限的用户才能修改凭证。如果某个用户没有修改凭证的权限，那么他自然无法进行修改操作。这种情况下，需要赋予用户相应的权限或者由拥有权限的用户进行操作。凭证状态问题 用友软件中的凭证有一定的状态限制。

用友不能修改凭证的原因：凭证的锁定机制 在用友系统中，一旦凭证被提交或者审核确认后，系统会对其进行锁定，以确保财务数据的完整性和准确性。在凭证被锁定后，用户就无法对其进行修改。这是为了防止多个用户同时对同一凭证进行修改，从而避免数据混乱和错误。

用友软件不允许修改凭证日期的原因如下：系统安全与控制流程设计 用友软件作为一个成熟的财务管理系统，其设计初衷是为了确保数据的准确性和完整性。凭证日期作为重要的财务业务数据，一旦修改可能会导致后续数据处理混乱，影响整个系统的数据准确性。

用友U8凭证记账后，操作员不能再修改凭证的记账状态。详细解释如下：在用友U8财务系统中，当凭证被记账后，其状态会发生变更，意味着该凭证已经被确认并纳入账务处理程序。在这一步骤完成后，为了保证系统的稳定性和数据的准确性，操作员将不能再修改凭证的记账状态。

如何在用友U8中调整凭证?

首先，反结账是关键步骤： 打开结账界面，定位到需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6（部分键盘可能需要Fn键的配合），注意这里的密码是登录系统的密码，以DEMO用户为例，密码为默认的DEMO。结账状态被撤销后，已结账的标记将消失，表明你可以继续进行后续调整。

在用友U8系统中填制凭证的步骤如下：首先登录企业应用平台，确保操作日期有效且不超过一年。然后选择财务会计--总账--凭证--填制凭证。接下来，填写制单日期并按Enter键，接着填写摘要、科目名称和金额。完成后，点击保存。最后，可以通过查询功能查找相应的凭证。需要注意的是，制单人和审核人不能是同一人。

首先，需要用管理员账号登录用友U8系统。然后，在基础设置模块中选择财务-凭证类别进入凭证类别设置页面。在此页面，可以根据企业的实际业务需求，设置不同的凭证类别。

用用友财务软件未记帐的凭证如何修改?要修改科目

1、打开用友软件，未记账，但已经审核的，需要反审核才能对凭证进行修改；凭证处于未记账、未审核的状态，直接点击需要修改的凭证进行修改即可。

2、最后，对于已经结账的凭证，需要通过“反结账”功能撤销结账，然后按照未结账状态下的步骤修改凭证并重新进行记账和结账。在用友U8系统中填制凭证的步骤如下：首先登录企业应用平台，确保操作日期有效且不超过一年。然后选择财务会计--总账--凭证--填制凭证。

3、凭证—增加—查询—修改—保存。如果是其他模块自动生成的凭证，作废后要到相应模块修改。具体的用友系统自带的帮助或说明书里有。

4、首先，打开用友软件，确保在总账系统模块下，通过快捷键组合Ctrl + Shift + F6，反结账进入需要修改的月份。系统会弹出密码输入框，验证无误后，结账过程将被反向操作。接着，执行反记账，点击财务会计总账期末对账，并使用Ctrl + H。

用友U8应收模块生成的凭证要更改凭证号怎么改?

1、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“期末”→“转账生成”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“转账生成”窗口中点击“对应结转”。进入到“对应结转”后，点击“全选”，然后点击“确定”。如图在“转账”窗口中生产了记账凭证，确认无误后点击“保存”。

2、通常应收应付系统已生成凭证的单据都是经过审核通过的，此时需要修改凭证，需要先取消审核，作废凭证，再修改数据，最后生成新的凭证。以此思路来操作，才是正确的操作步骤。

3、首先，反结账是关键步骤： 打开结账界面，定位到需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6（部分键盘可能需要Fn键的配合），注意这里的密码是登录系统的密码，以DEMO用户为例，密码为默认的DEMO。结账状态被撤销后，已结账的标记将消失，表明你可以继续进行后续调整。

4、可以改。请进入单据设置--单据编号设置--采购管理模块单据--采购发票--设置“完全手工编号或”手工改号，重号时自动取号“。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。