本文目录一览：

• 1、用友T3应付冲应付功能怎么用
• 2、用友软件中怎么把包含“对方得目”的明细账导出来
• 3、财务软件中的过滤是什么意思
• 4、用友的应收冲应付怎么操作?
• 5、用友U8软件在做工资变动时基本工资项目过滤器里面没有基本工资项目...
• 6、用友软件,销售入库单生成凭证时过滤不出单据

用友T3应付冲应付功能怎么用

1、打开用友T3财务软件。选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如果您需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。

2、先分别核算：收到采购发票入库后，按照流程，在“供应商往来制单”，在“应付账款”为该单位设置明细帐户，进行应付核算；销售货物时，开销售发票，在“应收账款”为该单位设置明细账户，进行应收核算。

3、用友在帮助中是这样说的：用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。【操作步骤】选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。

4、应收冲应付的时候，它做的是直接转账。不用其他特殊单据了。

5、应付冲应付：对同一个单位，可以应付冲应收，也就是相互抵销的意思.我单位欠A公司钱，A公司又欠B公司，那么就把这笔往来款直接转移到B公司。账表中对A公司应付账款减产，对B公司应付账款增加。这样的话，也就核销掉了欠A公司的钱。

6、简单的方法：就是直接在当前月份直接做凭证去冲销和调整 复杂的方法：是做反年结，到去年你做错分录科目的那个月份，去调整那个凭证，调整完后再重新做损益结转的凭证，最后还得需要在重新做一下总账年度数据结转。即可。

用友软件中怎么把包含“对方得目”的明细账导出来

方法如下：点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计、总账、账表、科目、的顺序分别双击各菜单。在双击打开“总账”菜单时，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改。在弹出的“明细账查询条件”对话框中直接点击“确定”。

进入财务软件，打开账务处理，找到总分类账及明细账，点击总分类账或者明细账，示例为总分类账。点击之后，页面会弹出筛选框，输入数据导出的起始日期，以及科目的级别，点击确定。选择好之后，财务软件会弹出总分类账目，点击页面左上方的文件按钮。界面弹出很多选项，点击引出数据。

首先，打开用友财务软件软件，打开帐务处理，可以在右侧看到红框位置选项，此列是总分类帐和明细帐，如下图所示，然后进入下一步。其次，单击后，弹出的提示框的内容是：时间的开始和结束，科目级别，科目代码等。

财务软件中的过滤是什么意思

1、就是找到你想要条件的分录或者内容。比如你到明细帐下，选择过滤，然后在摘要一栏里输入“报销”两个自，那么只要是在该明细帐下的分录中有“报销”两个自的分录将被留下，其余的不再显示。

2、金蝶凭证过滤是指在金蝶财务软件中对凭证进行筛选和查看的操作。详细解释如下：金蝶凭证的基本概念 金蝶凭证是金蝶财务软件中用于记录财务交易的一种重要文档。这些凭证可以包含诸如收款、付款、转账、费用、收入等各种类型的财务操作信息。

3、凭证过滤是指对财务凭证进行筛选和处理的流程。详细解释如下：在财务管理和会计工作中，凭证是非常重要的记录工具，用于记载企业的经济交易和业务活动。凭证过滤则是对这些凭证进行筛选和处理的流程，目的在于根据特定的条件或需求，将凭证进行分类、筛选和识别，以便更好地进行财务管理和决策。

4、下面是我为大家带来的金蝶财务软件操作流程和使用技巧的知识，欢迎阅读。 新建账套 在系统登录处直接单击“新建”，输入文件名，保存(在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下，如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套)。下一步输入账套名称，此处名称一定为单位全称，它将出现在所有的打印输出资料中。

用友的应收冲应付怎么操作?

【操作步骤】选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如果您需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。如果您需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签，输入过滤条件。

，取消结帐，总帐系统—存货系统-库存系统-采购系统—应收系统结帐。2，应付系统作废凭证，财务系统删除凭证。3，应付系统单据列表删除单据。4，作收款单，做核销应收，生产凭证，整个系统记帐结帐。第二种做法，本月作收款，然后作红冲，备注写明原因。用红冲单给你客户打款。

应收冲应付的时候，它做的是直接转账。不用其他特殊单据了。

先分别核算：收到采购发票入库后，按照流程，在“供应商往来制单”，在“应付账款”为该单位设置明细帐户，进行应付核算；销售货物时，开销售发票，在“应收账款”为该单位设置明细账户，进行应收核算。

应收冲应付：双击打开应收冲应付，先选择找到应收单位，在找到应付单位，录入需要付的金额。

用友T3软件中的核销操作：在该软件中，核销操作通常涉及到应收单和应付单的匹配与冲销。当企业收到客户的款项或者向供应商支付款项时，需要通过核销操作来更新相关的应收应付账款余额。这样可以有效地管理企业的现金流和往来账务。 核销的重要性：核销操作对于企业财务管理至关重要。

用友U8软件在做工资变动时基本工资项目过滤器里面没有基本工资项目...

第1步、需要设置的工资项目 第2步、以具备权限的身份登录账套登录到“企业应用平台”第3步、点击“业务工作”选项卡。如图按“人力资源”“薪资管理”“设置”“工资项目设置”的顺序分别双击各菜单。第4步、如图在弹出的“工资项目设置”窗口中点击“增加”。在“工资项目名称”栏输入“基本工资”。

首先登录进去到U8软件的系统。需要对“001 在岗人员”工资类别设置工资项目如图。以李明（账套主管；编号：101；密码：101）的身份于2014年1月1日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”，登录后打开“（001）在岗人员”的工资类别。点击“业务工作”选项卡。

有两种可能：第一遍设置工资项目是打开工资类别设置的 保存的时候没有保存进去。谢谢。

解决方案：重建工资发放条，操作步骤：我的帐表－工资发放条，界面的左下方重建表。工资发放签名表和部门工资汇总表里的数据不一致 【 T6-企业管理软件v0 】因为工资发放签名表数据没有刷新，导致工资汇总表数据正确了，但是工资发放签名表数据不正确。

因为在薪资管理--设置--选择中选择的是“单类别工资”。需要选择“多类别工资”后才有工资类别菜单。

用友软件,销售入库单生成凭证时过滤不出单据

1、应该是仓库计价方式选择全月平均，需要进行期末处理之后销售出库单生成凭证。

2、可能是生成入库单后不是记账，点入库单上面的审核，你先退出当前页面，将入库单审核后，在生成凭证。排查是软件组件问题还是数据问题导致，例如其他单据是否可以制单，如果可以那就是个别单子有问题，可以删除重新做。如果都无法知制单，包括其他账套也都无法制单那就是软件问题。

3、U8入库单应该是在库存模块录入吧，然后库存模块记账后在存货核算模块，对没有发票的采购入库单进行暂估处理，记账后生成凭证；如果是生产入库，肯定也是库存模块记账后，在存货核算里选择单据类型，记账后再生凭证的。