1、而是要有库管员确认的入库单据与发票一并得到财务确认，方能报销，这就是ERP的企业管理理念。
2、以前使用自动结算的，采购运费要用手工结算 。在软件的 采购模块 有个采购结算 。打开之后过滤一下你要的单子，选出 入库单以及发票和运费发票 。 在上边那一排按钮有个分摊 ，就是运费分摊的 ，然后再结算就可以了 。
3、一款适合多门店销售管理或远程办公商贸型公司的进销存软件，本软件与其它进销存软件相比较最大的特色功能是：只要把我们的服务器端软件运行在一台可以上网的电脑上，不管使用安卓设备，还是可以上网的电脑，就能随时查询、上传、下载业务数据，如同在局域网中访问一样的效果。
4、财务管理模块 用友T3的财务管理系统包含了财务分析、财务计划、财务预算等核心模块。这些模块能够帮助企业实现财务管理的全面自动化，提高财务处理效率，确保财务数据的准确性和完整性。进销存管理模块 该系统还包括进销存管理模块，可以对企业采购、销售、库存等业务流程进行全面管理。
1、应该是本月的采购单有发票结算了，最好能具体看下。
2、这个需要重新安装数据库 恢复数据的 一般没有经验的人不建议弄了 别越弄越乱，不要因为百八十的服务费耽误了正经事。
3、可能是系统环境的问题，可以参考以下几个解决方案：在另个机器上安装用友通，确认能正常进入，将 c：\windows\system32\client.dll 复制到有问题的机器的c：\windows\system32 下；检查操作系统的版本，看是不是professiona(sp2)版本，最好不要用home版本的；出现此错误可以重新注册一下控件。
4、在用友畅捷通T+财务软件中出现上述错误的解决办法如下：总账-凭证-凭证整理，整理的时候请注意是否勾选了“只整理最大记账凭证号之后的凭证”选中时，只对最大记账凭证的编号之后的未记账凭证进行编号整理；不选时，对所有凭证进行编号整理。
1、商业企业的记账方法有两种，一种是按照进价记账，一种是按照售价记账。
2、不一致有两种，少开票的话，叫开票方再开一张发票补。多开票的话，按实际金额入帐就行了。如果取得是增值税专用发票，可以全额做进项税，再按实际减进项税后的差额做购进存货。按正常要求，多开了发票是要退的，但税务部门一般不会一张一张的看发票查帐的。所以你可以放心的做。
3、要呀，你要把之前暂估的冲销掉，然后按发票实际情况入账。
4、可以将差额记入“材料成本差异”材料的实际成本与计划成本的差异通过“材料成本差异”科目进行核算。
5、发票未到，材料入库是按暂价入的，现在来发票，可以先把暂估冲回，再按正确的入库价记入库。
6、建议你们公司不要接受这种开票方式，理由如下：那些多出来的库存你没法做帐务处理，你也没有义务去为对方承担此种业务的涉税风险。单价降低意味着你的单位材料成本降低，计算下来所得税是不是会多缴呢。
1、首先，确保所有与库存相关的单据在生成凭证时，都正确地使用了“库存商品”或“原材料”等库存科目。其次，检查是否所有手工填制的总账凭证都正确地使用了库存科目，如果没有，可能会导致账务不一致。再次，需要注意的是，非库存类单据在生成凭证时不应使用存货科目，否则在核对时需要将这些数据排除。
2、库存商品和原材料已经在进销存明细账登记了，那在三栏式明细账中要再登记一次。如果是两个部分，进销存是账务系统以外的，在账务系统里还得登记一下金额，只是数据来源以进销存为基础。数量单价金额在进销存里有明细的记录，账务系统还是要登记三栏的帐页，以保持进销存与账务系统的联系。
3、在实行计算机处理账务后，记账凭证成为电子账薄的来源和生成账薄的依据。
4、进销存的金额很有可能与财务记录的金额不相符，财务失真，而这种失真并非一定是人为操作不当，而是企业管理能力管理水平的综合体现。进销存和财务软件完全合在一起的好处就是数字是唯一性的不会出现偏差，但是由于实物盘点常常与系统不符造成不断的调整导致财务账务混乱，这种状况也是非常普遍的。
以前使用自动结算的，采购运费要用手工结算 。在软件的 采购模块 有个采购结算 。打开之后过滤一下你要的单子，选出 入库单以及发票和运费发票 。 在上边那一排按钮有个分摊 ，就是运费分摊的 ，然后再结算就可以了 。
如果你们的公司是纯销售类公司，而且规模不大，建议用一般的进销存软件就行了。可能也要万把块钱吧。现在软件的价位不是很清楚，你多问问一些软件公司。你提的问题，其实牵涉到生产过程中BOM表（物料清单），这是物料的细分，也是人们常说的产品结构树。你用度娘搜下，能查到资料的，不再细说。
如果是在同一帐套中，启用了总账、进销存，如果也要做进销存与总账对账，则需要两处都录入。
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