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用友软件审核凭证功能 用友凭证审核以后有错怎么办

 2024年10月20日  阅读 8  评论 0

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用友T3反审核凭证在哪里操作?

登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

登录用友T3软件,进入凭证管理界面。在凭证列表中,找到需要进行反审核的凭证。点击凭证列表中的反审核按钮,系统会提示确认是否进行反审核操作。确认无误后,点击确定按钮,系统将会执行反审核操作。成功反审核后,系统将会给出相应的提示,表示凭证已成功进行反审核。

打开用友T3软件,进入总账系统。 点击“总账”菜单,选择“期末”选项,然后点击“总账”。 在弹出窗口中,选择需要取消结账的最后一个结账月份,同时按Ctrl+Shift+F6组合键,输入帐套主管的口令,完成反结账。第二步:执行反记账操作。 在总账菜单中,依次点击“期末”和“对账”。

反结账:在“总账”界面,点击“期末”并选择“结账”。然后,按住键盘上的“Ctrl”键,同时点击“Shift”和“F6”键,即可实现反结账操作。恢复记账:在“总账”界面,点击“期末”并选择“对账”。按住“Ctrl”键,点击“H”键激活恢复记账功能。

首先,登录到您的用友T3账套,然后选择“总账系统”模块,进入系统界面。在系统中,找到“月末结账”功能并点击,进入结账的页面。在这里,如果你想反结账,需要定位到你想要操作的月份,同时按下键盘的“ctrl+shift+F6”组合键。

用友软件审核过的凭证怎么修改

1、以原审核人员登录;进入审核凭证;找到需要取消审核的凭证并点击;在菜单中点取消审核;以凭证录入人员登录;进入填制凭证界面;点击需修改的凭证即可修改。

2、进入“填制凭证”窗口,首先由凭证的填制者进行修改。在“填制凭证”界面,点击“查询”按钮,根据需要修改的凭证信息,输入相应的查询条件,系统将自动显示出所有符合条件的凭证。对于凭证的基本信息,直接在需要修改的地方进行改动。

3、在用友软件中,记账凭证的修改方法主要涉及以下几种情况。首先,对于尚未审核或审核未通过的凭证,填制者可以直接在系统中进行修改并保存。其次,如果凭证已经通过审核但还未记账,填制者需要先由审核员取消审核,然后填制员可以修改凭证并重新提交审核。

4、首先,确定要修改那个月份的凭证,如何这个月已经记账,那么我们就需要做反记账的操作,反审核,最后才能修改凭证。第一步,登录软件,确认是否已经记账。

用友审核凭证是什么权限

1、用友审核凭证是审核权限。以下是详细的解释:在用友系统中,凭证审核是企业财务管理中的一个重要环节。审核凭证是一个特定的权限,通常授予特定的财务审核人员。这一权限允许审核人员对已录入的凭证进行核实和确认,确保其合规性和准确性。

2、管理跟数据权限只能设置功能权限。你这个提示应该是设置了明细权限,凭证审核控制到操作员。进入总账--选项,去掉“凭证审核控制到操作员”。或者进入明细权限设置,允许总账会计审核帐套主管的凭证。

3、审核凭证操作:有审核权限的人登录系统后,在总账中有凭证一项,下拉栏里有审核凭证,弹出凭证后单击确定,之后审核就可以。凭证审核是指会计主管人员对会计凭证的真实、合理、合法、正确性进行的审查。会计凭证的审核主要由财务主管会计来完成。针对不同类型的凭证,有不同的侧重点。

4、用友中审核凭证是指对财务凭证进行审核的行为。详细解释如下:在用友财务软件系统中,凭证是记录财务交易的重要文件,这些交易可能涉及资金的流入流出、库存的增减等。审核凭证是财务管理流程中的一个关键环节。当凭证经过填制和复核后,会进入审核阶段。

5、记账。相当于会计一人做两个人的工作。有关出纳的凭证完全可以交由出纳本人制单,会计负责转账凭证的填制和生成。审核凭证时,由出纳身份审核会计的转账凭证;由会计身份审核出纳的出纳凭证,至于记账,你只要赋于出纳会计记账的权限,他(她)就可以记账。当然,会计(会计主管)也是可以记账的。

6、如果凭证是你填写的,你就没有权限审核。你得重新做一个操作员(反正和填写凭证的不是一个人就成,审核和填制凭证不能是同一个人)。授予这个操作员审核的权利就可以了。或者让这个操作员填写凭证,你来审核,也就过去了。

用友审核凭证怎么操作

1、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

2、在用友T3界面上,点击总账按钮,然后点击审核凭证。填写如图所示的“审核凭证”下的表格。设置条件,选择凭证类型和凭证号,以便我们快速找到我们所要审核的凭证。筛选出符合条件的凭证后,双击,就会弹出“审核凭证”对话框。

3、审核凭证操作:有审核权限的人登录系统后,在总账中有凭证一项,下拉栏里有审核凭证,弹出凭证后单击确定,之后审核就可以。凭证审核是指会计主管人员对会计凭证的真实、合理、合法、正确性进行的审查。会计凭证的审核主要由财务主管会计来完成。针对不同类型的凭证,有不同的侧重点。

4、以原审核人员登录;进入审核凭证;找到需要取消审核的凭证并点击;在菜单中点取消审核;以凭证录入人员登录;进入填制凭证界面;点击需修改的凭证即可修改。

5、审核凭证 在用友软件完成凭证的录入后,接下来的重要步骤是审核凭证。这是确保凭证数据准确性的关键环节,一般由财务审核人员完成。审核内容包括凭证的科目使用是否正确、金额是否准确等。凭证过账 审核无误后,需要进行凭证的过账操作。

版权声明:本文为 “用友畅捷通中小企业服务咨询软件官网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;

原文链接:http://wujun.bjufida.com/caiwu/53892.html

吴老师

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