本文目录一览：

• 1、在用友U8中采购系统中的采购发票怎样生成凭证,需要详细步骤?
• 2、用友U8里怎么录入增值税专用发票
• 3、用友里采购发票有什么作用
• 4、用友U8采购发票生成应付凭证的步骤?
• 5、用友软件里采购发票是财务负责吗

在用友U8中采购系统中的采购发票怎样生成凭证,需要详细步骤?

打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。这个时候，点击保存即可实现采购发票生成凭证了。

以下是用友U8系统中采购发票生成应付凭证的详细步骤：首先，登录用友U8系统的财务会计界面，找到并点击财务会计选项。进入后，继续选择应付款管理，这是整个流程的起点。接着，深入到应付款管理模块，找到并点击凭证处理，然后点击生成凭证按钮。

登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

用友U8里怎么录入增值税专用发票

用友U8的增值税专用发票录入过程相当直接。首先，打开软件，导航至应付款管理，然后选择凭证处理，接着点击生成凭证的选项。这将带你进入一个新的操作界面，你需要根据企业的实际业务情况，设定相应的查询条件，并确认你的操作选择。

在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。

用友U8在发货单生成发票这个环节，如果选择了“专用发票”，则必须完善自己和往来单位的资料（名称，税号（即统一信用代码）、地址电话，开户行，账户）。自己的资料可以以账套主管身份登录系统管理，修改账套信息 来填录。客户资料在基础设置—往来单位—客户/供应商 填录完善。

在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致，没问题后点击“保存”、复核”按钮。

如果返利需要开发票给对方，则返利应作为收入，入库金额、应付账仍然按照发票金额计算，如果返利不需要开发票给将对方，则应将少付的部份作为采购降价冲减成本和进项税。二是发货金额多，开票金额小，即开票已经减去了返利。这种就按发票做结算了，相当于暂估价格高了点，实际结算价降下来了。

用友里采购发票有什么作用

用友里采购发票的作用： 记账与核算 采购发票在用友系统中，首先起到记账与核算的作用。每当企业完成一次采购活动，采购发票作为交易的重要凭证，能够准确记录采购的详细信息，如采购的物品、数量、单价、总价等。这不仅有助于企业内部的财务人员准确核算采购成本，也是编制财务报表的重要依据。

是。采购发票管理涉及税收方面的法律法规，在企业中由财务部门负责，以确保公司的合法性和合规性。用友软件是一家企业服务提供商，其产品覆盖企业的全生命周期，包括财务会计、资产管理、供应链管理等多个领域。

收到采购专用发票用友处理：采购期初不记账，然后进入发票，就有期初采购发票。

采购类单据：如采购订单、采购入库单、采购发票等。这些单据用于记录企业的采购活动，包括供应商信息、产品信息、价格及交货期等。 库存类单据：如入库单、出库单、库存调拨单等。这些单据用于记录企业的库存变动情况，包括产品的入库、出库及库存状态等。

采购发票可以视作原始凭证，在过账到财务之前需要审核，然后才能过账 在用友中制单的概念就是生成凭证，所有的凭证生成完毕后（不管是在总帐中手工录入/还是在其他模块生成），都需要在总帐中经过审核\记账两个步骤.各个模块的工作流程是很复杂的一件事情，建议你自己跑跑流程或者去报个班学习一下。

哪个地区的 ？采购订单-》到货-》（质检可不做）-》入库 以上有了订单后可以参照生单。采购发票（可以增加手工加入发票内容 ，也可以生单 参照订单或者入库单 ）参照入库单的话 上面的结算按钮可以按 就是直接结算 。另外结算有两种 自动和手工 。结算业务里面 选择入库单和发票。

用友U8采购发票生成应付凭证的步骤?

以下是用友U8系统中采购发票生成应付凭证的详细步骤：首先，登录用友U8系统的财务会计界面，找到并点击财务会计选项。进入后，继续选择应付款管理，这是整个流程的起点。接着，深入到应付款管理模块，找到并点击凭证处理，然后点击生成凭证按钮。

在用友U8这款财务管理软件中，生成应付凭证的流程相当直观。首先，登录系统后，你需要找到业务导航的入口，然后点击进入“财务会计”模块。接下来，沿着路径选择“应付款管理”，在这个子菜单中，你会找到“凭证处理”选项，点击它，进一步操作是生成凭证的关键步骤。

登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。这个时候，点击保存即可实现采购发票生成凭证了。

采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。

在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。

用友软件里采购发票是财务负责吗

是。采购发票管理涉及税收方面的法律法规，在企业中由财务部门负责，以确保公司的合法性和合规性。用友软件是一家企业服务提供商，其产品覆盖企业的全生命周期，包括财务会计、资产管理、供应链管理等多个领域。

用友里采购发票的作用： 记账与核算 采购发票在用友系统中，首先起到记账与核算的作用。每当企业完成一次采购活动，采购发票作为交易的重要凭证，能够准确记录采购的详细信息，如采购的物品、数量、单价、总价等。这不仅有助于企业内部的财务人员准确核算采购成本，也是编制财务报表的重要依据。

用友软件的库存管理涉及采购管理的环节，主要包括以下功能：“参照采购入库生成采购发票，采购发票同采购入库单进行结算，如果单笔业务为现付，点上现付标志”。具体的业务流程如下： 填制采购发票，可手工填制，也可参照单据生成。