本文目录一览：

• 1、用友系统里面,没有期初采购专用发票,只有专用采购发票
• 2、用友录入采购专用发票并保存
• 3、用友销售管理系统销售开票发票号怎么手工输入

用友系统里面,没有期初采购专用发票,只有专用采购发票

1、期初记账后，出来的就是采购专用发票了。方法：采购期初不记账，然后进入发票，就有期初采购发票。

2、点采购管理设置下面的采购期初记账，跳出来一个对话框提示你，你不要点确定或取消，你点前面的“记账”（旁边的取消记账是点不了的，就点“记账”这个选项），然后点了它显示记账完毕，就可以了，再去打开发票，就不是期初专用发票，而是专用发票了。

3、在用友（版本为1）中，审核应付单据时不见采购专用发票，多半是因为你的数据权限控制设置了。出现这种情况，可以登录“企业应用平台”，然后执行权限--数据权限设置，把里面“用户”后的勾去除，或者去授权给相应的用户然后确定后就可以看到采购专用发票。

4、用友里采购发票的作用： 记账与核算 采购发票在用友系统中，首先起到记账与核算的作用。每当企业完成一次采购活动，采购发票作为交易的重要凭证，能够准确记录采购的详细信息，如采购的物品、数量、单价、总价等。这不仅有助于企业内部的财务人员准确核算采购成本，也是编制财务报表的重要依据。

5、期初采购发票指的已开票但是还没入库的业务，换个词就是在途，在采购刚启用的时候，可以直接在采购发票下录入。

用友录入采购专用发票并保存

用友录入采购专用发票并保存的步骤是：点击采购订单。点击增加。点击录入内容，点击保存，审核。点击到货。自动打开到货单，然后点击保存，审核，入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。生成采购入库单。点击查看生成单据列表，打开生成的采购入库单。

在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致，没问题后点击“保存”、复核”按钮。

在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。

在用友U8系统中，进行采购入库单的录入是一项重要的工作流程。用户需进入采购管理模块，点击“采购入库单”进入录入界面，选择需要增加的采购入库单或红字采购入库单。根据实际情况，录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，确保每项数据准确无误，然后保存。

用友销售管理系统销售开票发票号怎么手工输入

1、在操作用友销售管理系统时，若需进行销售开票且需手动输入发票号，首先在基础设置中进行相关调整。具体步骤如下：进入系统后，找到并点击“基础设置”选项，然后选择“单据编号设置”模块。在该模块中，将“采购发票”选项修改为“手动编号”。如此一来，系统将不再自动生成发票号，而是允许操作人员手动输入。

2、登录销售管理模块，点销售普通发票（或专用发票）--增加，选好相关单据内容后保存即可。

3、所有的单据编号都可以修改，你在基础设置，在单据编码方式里进行设置，可以把单据编号方式改为：自动取号，当重复的时候手工改动。 或者把单号编码方式直接改为：完全手工编号。每一类单据都可以单独修改。改完重新登陆软件就生效了。

4、首先到应收系统中填写销售单。然后系统会根据销售单据自动生成销售发票入账。