本文目录一览：

• 1、用友软件的普通采购发票已经结算了,如何取消结算
• 2、用友发票审核用vlookup匹配
• 3、用友ERP采购价格和发票价格不一样会有什么影响
• 4、用友软件根据采购入库单怎样生成凭证
• 5、用友T6采购入库单生成专用发票金额不一致

用友软件的普通采购发票已经结算了,如何取消结算

1、若需要修改入库单，首要步骤是取消结算。然而，取消结算并非总是那么简单，因为系统会检查多项条件。例如，是否已经生成了凭证，以及采购系统是否已经完成了结账过程。如果这些条件都满足，那么取消结算就可以进行。在实际操作中，取消结算可能涉及多个步骤和注意事项。

2、在处理用友软件的普通采购发票结算问题时，若需删除操作，请遵循以下步骤：第一步：进入核算模块，查找并删除已生成的凭证。这一步骤旨在消除财务记录中的结算痕迹，确保数据的一致性和准确性。第二步：在采购模块中，取消结算操作。

3、需要先在存货系统中取消该单据的记账，然后再删除结算单，就可以取消结算了。

4、在结算单列表中，您可以通过选择并点击需要取消的结算单，然后点击删除按钮，即可完成结算单的删除操作。整个过程简单快捷，能有效帮助您取消采购结算。具体来说，首先登录到用友T3系统，然后导航至采购模块，点击采购结算。在采购结算页面，您将看到已生成的结算单列表。

用友发票审核用vlookup匹配

1、用友发票审核用vlookup匹配的方法：打开用友软件，进入发票审核界面。在发票审核界面，找到需要审核的发票，选择“审核”按钮。在弹出的“审核确认”对话框中，选择“是”以开始审核。在审核过程中，如果需要匹配发票信息，可以使用vlookup函数。

2、使用用友导出的数据按K3格式导入EXCEL，可以使用相应的EXCEL函数，快速录入，比较常用的有VLOOKUP，用来进行数据匹配，CONCATENATE，合并字段。使用K3系统工具的K3数据交换平台工具导入数据。注意：在导入时，要关闭相应的EXCEL文件！整理科目 整理科目是一个比较繁琐的过程。

3、首先需要了解前期是否在系统中配置过导入模版，如果有，先下载模版，将银行那边的对账单照着系统里面的模版进行整理。整理后导入进去。然后可以根据金额或者结算号等信息进行两清操作。如果没有模版，那就把系统里的对账单导出成excel，然后用VLOOKUP进行匹配对账。

4、对于从用友凭证导入金蝶K/3，首先整理核算项目，如客户、供应商、部门、职员等。需调整编码格式以匹配金蝶系统。使用K3数据交换平台导入数据前，应确认字段格式，使用EXCEL函数匹配数据。整理科目时，需调整编码格式以适应K3系统。凭证整理与导入时，利用VLOOKUP等函数进行批量修改和数据匹配。

5、那么可能存在某个无法显示的字符，表示上看，C列的值与A列的相同，但实际上并不同。可先用一个辅助列来解决，如E列，E1=trim(C1)来删除可能存在的多余空格，或使用E1=Clean(C1)来删除无法打印的字符。然后复制公式。最后复制E列，再选择性粘贴-数值到C列中，问题应该就能解决。

用友ERP采购价格和发票价格不一样会有什么影响

采购入库单当月无发票的 入库价格为“暂估价”，采用单到回冲方式时 当发票填写后与往月采购入库单进行结算时 软件会自动在 材料明细账中形成 红冲项和蓝字正确项。所以 你不用改以往的单据 进行结算，月末生成凭证就好了，红字回冲单 和蓝字回冲单 都要生成凭证的。

单到补差操作则是在发票到达时，系统根据既定方法计算暂估与发票结算价格的差异额，生成暂估补差单。基于此补差单，系统能够进一步生成补差凭证。在ERP软件领域，单到回冲或月初回冲操作会自动产生红字和蓝字入库单，而单到补差仅生成暂估补差单据，不会自动生成入库单据。

采购成本确认在ERP-U8系统中，主要在采购发票结算与存货核算的结算成本处理环节进行。确认的目的在于将暂估数据冲销，形成准确的采购成本，从而有利于分析成本差异，实现成本控制。暂估与结算的概念如下：采购入库单凭证有两种形式。当发票未到时，系统记录为暂估状态，借记原材料，贷记应付账款-应付暂估。

应该可以，因为不同供应商的入库单和发票是可以结算的，只是结算时会提示一下你两者的供应商不同罢了。你可以尝试一下，能结算就说明可以。对于一正一付的那两笔入库记录，你可以直接做红蓝入库单结算即可，不用再去跟对应的发票结算，除非你也有一正一付两比业务的发票。

对于国内的ERP系统，例如用友、金蝶等品牌，一般来说，基础版本的价格在几百万元人民币左右。这样的系统已经能够满足大多数中小企业的日常管理需求。然而，如果选择的是国际大品牌如SAP或Oracle的产品，价格则会大幅提高，可能达到两千万人民币或更多。

用友软件根据采购入库单怎样生成凭证

1、首先，打开用友财务软件的“应付款管理”模块，并选择“凭证处理”下的“生成凭证”选项。 系统会弹出一个查询条件的对话框，在这里需要选择“收付款单”类型，然后点击“确定”按钮。 接下来，在查询结果中选择相应的采购入库单，并在“选择标志”栏中输入“1”，之后点击“制单”图标。

2、在用友软件中，处理采购入库单的流程包含单到回冲和单到补差两种方法。单到回冲是指在发票到达后，系统自动完成结算或勾稽过程，生成与原暂估单据对应的红字回冲单据，同时自动生成与结算发票对应的蓝字入库单。

3、进入用友系统，点击左下角的“业务工作”选项。选择供应链--库存管理--入库业务--采购入库单或其它入库单。点击左上角的“增加”，系统自动生成入库单号与日期，接着输入仓库、入库类别、业务类型等信息。输入存货名称并用“F2”查询，最后填写数量、含税金额与倒推单价。

4、用友财务软件中的采购入库单可以直接生成记账凭证。具体操作流程如下：首先，在存货核算模块的业务核算中完成采购入库单的记账。接着，进入存货核算模块的财务核算部分，系统将自动生成相应的记账凭证。

5、在用友财务软件中，采购入库单能直接生成记账凭证，实现自动化处理。具体操作如下：在存货核算模块的业务核算中，正常执行采购入库单的记账操作。紧接着，系统会在存货核算模块的财务核算部分自动生成相应的记账凭证。对于核销流程，首先在应付款管理模块中，进行应付单据的审核。

用友T6采购入库单生成专用发票金额不一致

因为做采购结算了。用友T6户进行采购结算后，会导致生成专用发票时导致金额核对错误，只要在金额核对界面手动调整即可。

这两个金额不一致属于正常现象。如果在采购订单中录入金额了，入库单上的金额就等于采购订单上的金额；如果采购订单上没有录入金额，入库单被记账之后金额就按照计划价来回写了。

采购入库单当月无发票的 入库价格为“暂估价”，采用单到回冲方式时 当发票填写后与往月采购入库单进行结算时 软件会自动在 材料明细账中形成 红冲项和蓝字正确项。所以 你不用改以往的单据 进行结算，月末生成凭证就好了，红字回冲单 和蓝字回冲单 都要生成凭证的。

您好，首先您说的销售出库单金额和销售发票金额有差异，是正常的。销售发票记录的是对外的售价，而销售出库单记录的是对内的成本价。如果不一样，说明您的成本计算方式选择的是按照销售出库单核算成本，而当单据记账后，会自动返写销售出库单单价，回写成按照计价方式算出来的成本价格。

在用友软件中，处理采购入库单的流程包含单到回冲和单到补差两种方法。单到回冲是指在发票到达后，系统自动完成结算或勾稽过程，生成与原暂估单据对应的红字回冲单据，同时自动生成与结算发票对应的蓝字入库单。

首先，检查材料出库单上是否存在金额填写错误或遗漏的情况，若有，则及时更正；其次，将修正后的材料出库单与委外入库单重新进行核销操作；最后，确认系统是否能够正确显示材料出库单的金额，并顺利完成记账。此外，建议定期对账单信息进行核查，确保所有金额数据的准确性，以避免类似问题再次发生。