本文目录一览：

• 1、用友录入采购专用发票并保存
• 2、在用友里面打印发票怎么设置连续打印
• 3、用友销售管理系统销售开票发票号怎么手工输入
• 4、在用友财务处理系统中,系统初次启用时,需要完成哪些最基本的初始化工作...

用友录入采购专用发票并保存

1、用友录入采购专用发票并保存的步骤是：点击采购订单。点击增加。点击录入内容，点击保存，审核。点击到货。自动打开到货单，然后点击保存，审核，入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。生成采购入库单。点击查看生成单据列表，打开生成的采购入库单。

2、在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致，没问题后点击“保存”、复核”按钮。

3、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。

4、在用友U8系统中，进行采购入库单的录入是一项重要的工作流程。用户需进入采购管理模块，点击“采购入库单”进入录入界面，选择需要增加的采购入库单或红字采购入库单。根据实际情况，录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，确保每项数据准确无误，然后保存。

5、在用友U8V1中录入销售专用发票，保存的时候显示”以下存货可用量不足”是设置错误造成的，解决方法为：首先应该联系用友的技术人员，下载用友U8软件的系统，然后再登录进去到U8软件的系统，在登录时需要输入对应的用友账号信息。

在用友里面打印发票怎么设置连续打印

在用友系统中设置连续打印发票，主要从打印机配置着手。首先，需要对打印机进行特定的设置以适应发票打印需求。操作步骤如下：启动打印任务后，右键点击打印机图标，选择“打印首选项”选项。在这个界面中，我们针对打印机的设置进行调整，以满足发票打印的特殊要求。

用友设置四联送货单的步骤如下：打开用友软件，进入销售管理模块。在销售管理页面，找到“销售订单”或“销售出库单”等单据，选择需要设置四联送货单的单据类型。单据页面，点击“打印”按钮，进入打印设置页面。

选择普通的激光打印机即可，无需考虑彩色打印。在总账设置选项中，点击账簿，勾选凭证账簿套打，然后在下面选择用友专版。对于旧版本的用户，可以选择用友0。点击非连续打印，检查打印效果。如果发现打印间距不合适，可以进入页边距设置进行调整，同时凭证间距的修改也在此处完成。

用友销售管理系统销售开票发票号怎么手工输入

1、在操作用友销售管理系统时，若需进行销售开票且需手动输入发票号，首先在基础设置中进行相关调整。具体步骤如下：进入系统后，找到并点击“基础设置”选项，然后选择“单据编号设置”模块。在该模块中，将“采购发票”选项修改为“手动编号”。如此一来，系统将不再自动生成发票号，而是允许操作人员手动输入。

2、具体操作步骤为：首先，在系统中找到基础设置选项，然后进入单据编号设置界面。在设置界面中，选择采购发票，将编号方式修改为手动。完成设置后，当需要填写采购发票时，系统会提示手动输入发票号码。用户可以根据实际情况，自由选择合适的发票号码进行输入。通过这种方式，我们能够灵活地管理发票号，提高工作效率。

3、登录销售管理模块，点销售普通发票（或专用发票）--增加，选好相关单据内容后保存即可。

4、所有的单据编号都可以修改，你在基础设置，在单据编码方式里进行设置，可以把单据编号方式改为：自动取号，当重复的时候手工改动。 或者把单号编码方式直接改为：完全手工编号。每一类单据都可以单独修改。改完重新登陆软件就生效了。

在用友财务处理系统中,系统初次启用时,需要完成哪些最基本的初始化工作...

系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。

系统启用：- 打开【系统启用】菜单，选择要启用的系统并勾选。- 在启用会计期间内输入启用的年、月数据。- 点击【确认】按钮，保存启用信息，并记录启用人。 编码方案设置：- 打开【编码方案】功能，设置科目编码、客户分类编码、部门编码等。- 点击修改编码方案，根据需求设置各级编码长度。

一初始化阶段 维护基础资料：客户分类，客户档案，供应商分类，供应商档案，存货分类，存货档案，部门，职员，科目等；期初数据录入：包括总账各科目的余额和存货的余额 确定无误后就可以开账了。

初始化用友U8系统是一个关键步骤，确保数据准确无误至关重要。首先，在进行初始化前，需要准备以下信息：企业基本信息、财务信息、业务信息等。这些信息将在系统中进行录入，为后续的业务处理提供基础。初始化步骤包括以下几个方面： **基本信息设置**：输入企业名称、法人代表、行业分类、组织结构等信息。

初始化设置：此阶段是用友财务软件账务处理的基础，涉及建立账套、配置会计科目、录入期初余额等关键步骤。用户需依据企业具体情况和会计准则，在系统中输入基础数据，为后续处理奠定基础。 日常业务处理：这一环节涵盖了凭证的录入、审核和过账等核心操作。

期初数据录入是用友软件初始化过程中的关键环节。这一步骤涉及将企业在开始使用用友软件之前的财务数据、库存数据等相关信息录入系统。这些数据是软件后续进行财务分析、业务处理的重要依据，因此必须准确录入。具体包括录入期初的财务报表数据、库存商品数量及价值等信息。