本文目录一览：

• 1、着急:用友U8软件采购入库单已经记账如何修改
• 2、用友T3如何修改已填制的采购入库单
• 3、用友u8软件怎么修改单据编码格式
• 4、用友T3出库调整单如何修改
• 5、用友T3收款结算单怎样修改

着急:用友U8软件采购入库单已经记账如何修改

若要修改已记账的用友U8软件中的采购入库单，首先需确认入库单与结算单是否属同一月份。若为同月，应查看存货中该入库单的记账月份。若已结账或进行期末处理，需先删除已生成的凭证，随后在恢复记账界面，针对该单据恢复记账。

如果是同一月份，需检查入库单的记账月份是否已完成结账与期末处理。若已结账，应先删除相关凭证，然后恢复记账状态。恢复记账后，应进入结算单列表删除结算单。接着，检查采购发票是否依据该入库单生成，如是，则需删除采购发票。之后，可弃审并删除或修改采购入库单。

在总账中---期末---对账，选中需要取消的月份Ctrl+H（提示恢复记账前状态已经被激活）然后，在总账---凭证---恢复记账前状态（一般情况选择，最近一次记账前状态，确认）（需要管理员口令，恢复记账完毕）。

如果记账月份已完成凭证生成，则需要删除这些凭证，并恢复记账状态。恢复记账后，需要在结算单列表中删除已有的结算单。接着，检查是否有采购发票是根据入库单生成的，如果有，应删除这些采购发票。最后，可以弃审并删除或修改采购入库单。如果入库单和结算单不属于同一月份，则首先需要恢复结算单的记账状态。

用友T3如何修改已填制的采购入库单

1、在操作采购入库单时，首先登录系统进入采购入库单界面。在该界面输入相应的过滤条件，以进入采购入库单列表。在列表中，通过双击目标单据，即可跳转至单据卡片界面进行修改操作。

2、在用友T3系统中，要修改已填制的采购入库单，首先需要进入采购入库单界面，通过输入单据过滤条件，筛选出相应的采购入库单列表。接着，在列表中找到需要修改的单据，通过双击操作，可以进入详细信息的单据卡片界面。

3、进入采购入库单，可输入单据过滤条件，进入采购入库单列表界面。在采购入库单列表界面查找到要修改的采购入库单，双击，进入单据卡片界面。也可以在单据卡片界面，用鼠标单击工具条上的【上张】、【下张】、【首张】、【末张】按钮，查找需修改的采购入库单。

4、如果记账月份已完成凭证生成，则需要删除这些凭证，并恢复记账状态。恢复记账后，需要在结算单列表中删除已有的结算单。接着，检查是否有采购发票是根据入库单生成的，如果有，应删除这些采购发票。最后，可以弃审并删除或修改采购入库单。如果入库单和结算单不属于同一月份，则首先需要恢复结算单的记账状态。

用友u8软件怎么修改单据编码格式

在“基础设置”中，找到与单据相关的设置，这些包括单据格式、单据编码以及编码流水号等。 进入单据编码设置界面，找到需要修改的单据名称。 点击“修改”按钮，对编码格式进行设置。例如，可以选择手工编号，或者根据年份、月份、日期等信息自动生成编码流水号。还可以根据需要，为编码添加前缀等。

在用友U8系统中，要修改编码方案，通常需要具备管理员权限。这一步骤对于确保系统的有效运行至关重要。具体操作流程如下：首先，登录到U8系统，然后导航至系统管理模块。在系统管理模块中，寻找并选择“基础资料管理”或类似选项。接着，在“基础资料管理”界面中，找到并点击“编码方案管理”或相关子项。

在与“业务工作”平行的“基础设置”下，有与单据相关的设置，包括单据格式、单据编码、编码流水号等。在单据编码设置的界面找到需要修改的单据名称，点击修改就可以对编码格式进行设置（如手工编号，根据年、年月、年月日流水，根据某些必录的信息增加前缀等），设置完成后记得点保存。

首先，登录用友U8系统，并选择需要设置手工编号的业务模块，比如销售、采购、入库等。然后，进入所选业务模块，找到相应的单据类型，例如销售订单、采购订单。接着，在单据类型界面上，找到并点击单据编号设置按钮，进入单据编号设置界面。

所有的单据编号都可以修改，你在基础设置，在单据编码方式里进行设置，可以把单据编号方式改为：自动取号，当重复的时候手工改动。 或者把单号编码方式直接改为：完全手工编号。每一类单据都可以单独修改。改完重新登陆软件就生效了。

是新增时不能更改吗？可以进U8的基础设置-单据设置-单据编号设置，在编码设置中找到对应的单据，在详细信息修改自己要的编码方式，可以用完全手工，或手工改动、重号时自动重取。

用友T3出库调整单如何修改

1、首先进行日常业务处理，操作t3用友入库调整单，具体步骤包括：增加单据，选择仓库，修改日期，选择收发类别，选择需要调整的存货，录入调整金额，最后保存。 继续日常业务处理，执行出库调整单，同样包括：增加单据，选择仓库，修改日期，选择收发类别，选择需要调整的存货，录入调整金额，保存。

2、这张出库调整单肯定是系统生成的，所以不能修改。还有如果这张出库调整单是已结账月份也不能修改。

3、使用用友出库调整单时，需要遵循一定的操作流程。首先，操作人员需要根据实际情况填写调整单的基本信息，包括商品编码、名称、规格、数量等。其次，需要明确调整的原因，如订单取消、发货误差等。填写完毕后，经过审核确认，该单据生效并对库存数据进行相应调整。

4、这个问题同样 可以在记账的时候选择出库单上有金额时重新计算这个选项来解决。一般出现问题是有退货的情况出现，然后退货的金额又与入库的金额 不一致，这样会导致全月平均法算出来的价格跟实际有点偏差，但以算法来讲，不是错误。这个问题可以通过在核算管理中的入库调整单来解决。

用友T3收款结算单怎样修改

用友T3收款结算单的修改涉及两种情况。首先，当收款单未核销时，操作步骤如下：进入【销售管理】-【收款结算】界面，系统会列出所有收款单据。使用上张下张功能找到需要修改的收款单，点击对应的【删除】按钮即可完成修改。

在操作用友软件填写收款单时，首先点击“增加”按钮，即开始录入新的收款单信息。在表格的上方区域，自动生成四项基本信息：单据编号、日期、汇率、币种，无需手动输入。接着，在“客户”栏的下拉选项中，选择相应的客户信息。

用友T3删除已结算单据方法如下：首先，进入“采购”菜单，然后点击“供应商往来”选项，接着找到并选择“取消操作”功能。在打开的页面中，选择操作类型为“核销”，点击“确定”。接下来，在需要取消核销的单据上打上“Y”标记。完成上述步骤后，最后点击“确定”按钮，即可完成已结算单据的删除操作。