本文目录一览：

• 1、用友怎么录入销售专用发票?
• 2、用友U8里怎么录入增值税专用发票
• 3、发票号码如何录入用友账户
• 4、用友开票软件显示等待发票上传什么意思

用友怎么录入销售专用发票?

1、到应收系统中填写销售单。系统会根据销售单据自动生成销售发票入账。以上是用友u8录入销售专用发票的方法。

2、首先到应收系统中填写销售单。然后系统会根据销售单据自动生成销售发票入账。

3、首先，打开用友U8系统，进入应收款管理模块。 在应收款管理模块中，找到并点击“期初余额设置”选项。 在期初余额设置界面中，点击“销售专用发票存货”项目。 在销售专用发票存货界面中，找到并点击“辅助计量单位”项。 在辅助计量单位界面中，点击“新增”按钮。

4、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。

5、用友销售专用发票制单步骤如下：设置客户分类及客户档案，进入客户分类，单击增加，填写要增加的分类编码和名称，单击保存。设置往来科目，点击科目，进入科目设置，设置客户往来科目。推出界面，点击发票生成即可。

用友U8里怎么录入增值税专用发票

用友U8的增值税专用发票录入过程相当直接。首先，打开软件，导航至应付款管理，然后选择凭证处理，接着点击生成凭证的选项。这将带你进入一个新的操作界面，你需要根据企业的实际业务情况，设定相应的查询条件，并确认你的操作选择。

在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。

在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致，没问题后点击“保存”、复核”按钮。

发票号码如何录入用友账户

具体操作步骤为：首先，在系统中找到基础设置选项，然后进入单据编号设置界面。在设置界面中，选择采购发票，将编号方式修改为手动。完成设置后，当需要填写采购发票时，系统会提示手动输入发票号码。用户可以根据实际情况，自由选择合适的发票号码进行输入。通过这种方式，我们能够灵活地管理发票号，提高工作效率。

手工录入，取票导入和移动端扫描录入。根据查询相关公开信息显示，发票录入，有三种方式，手工录入，取票导入和移动端扫描录入。手工录入，点击添加的按钮，选择发票种类，再打开新的发票界面，把发票界面信息录入。

具体步骤如下：进入系统后，找到并点击“基础设置”选项，然后选择“单据编号设置”模块。在该模块中，将“采购发票”选项修改为“手动编号”。如此一来，系统将不再自动生成发票号，而是允许操作人员手动输入。在进行销售开票时，操作人员需注意手动录入发票号。

在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。

登录销售管理模块，点销售普通发票（或专用发票）--增加，选好相关单据内容后保存即可。

用友开票软件显示等待发票上传什么意思

1、用友开票软件显示等待发票上传的意思是该发票还没有被上传到税控盘或金税盘上，需要用户手动将发票上传到税控盘或金税盘中。因为在使用用友开票软件进行发票开具时，需要先将发票上传到税控盘或金税盘中，然后才能进行开票操作。

2、发票一直显示“开票中”，可能由多种原因导致，以下是一些常见的解决方法：检查网络连接：确保开票设备的网络连接正常，网络不稳定可能会导致开票过程中断或延迟。等待一段时间：有时候开票系统可能需要一些时间来处理发票信息，可以稍等片刻后再查看开票状态。

3、在基础设置中，我们可以通过单据编号设置将采购发票的编号方式改为手动编号。这一步操作可以确保在填写采购发票时，能够手动输入所需的发票号码。需要注意的是，即使发票号的输入不连续，也不会对软件的正常使用产生影响。具体操作步骤为：首先，在系统中找到基础设置选项，然后进入单据编号设置界面。