本文目录一览：

• 1、用友销售管理系统销售开票发票号怎么手工输入
• 2、用友U8里怎么录入增值税专用发票
• 3、用又软件怎么看开票量和开票金额
• 4、用友怎么开红字信息表?
• 5、增值税普通发票如何在用友ERP软件中开,U871产品
• 6、用友u8发票如何改采购专用发票开票日期

用友销售管理系统销售开票发票号怎么手工输入

1、具体操作步骤为：首先，在系统中找到基础设置选项，然后进入单据编号设置界面。在设置界面中，选择采购发票，将编号方式修改为手动。完成设置后，当需要填写采购发票时，系统会提示手动输入发票号码。用户可以根据实际情况，自由选择合适的发票号码进行输入。通过这种方式，我们能够灵活地管理发票号，提高工作效率。

2、在操作用友销售管理系统时，若需进行销售开票且需手动输入发票号，首先在基础设置中进行相关调整。具体步骤如下：进入系统后，找到并点击“基础设置”选项，然后选择“单据编号设置”模块。在该模块中，将“采购发票”选项修改为“手动编号”。如此一来，系统将不再自动生成发票号，而是允许操作人员手动输入。

3、登录销售管理模块，点销售普通发票（或专用发票）--增加，选好相关单据内容后保存即可。

4、所有的单据编号都可以修改，你在基础设置，在单据编码方式里进行设置，可以把单据编号方式改为：自动取号，当重复的时候手工改动。 或者把单号编码方式直接改为：完全手工编号。每一类单据都可以单独修改。改完重新登陆软件就生效了。

5、基础设置》单据编号设置，修改为手动编号，将多余的空号 手动写入即可。

6、首先到应收系统中填写销售单。然后系统会根据销售单据自动生成销售发票入账。

用友U8里怎么录入增值税专用发票

用友U8的增值税专用发票录入过程相当直接。首先，打开软件，导航至应付款管理，然后选择凭证处理，接着点击生成凭证的选项。这将带你进入一个新的操作界面，你需要根据企业的实际业务情况，设定相应的查询条件，并确认你的操作选择。

在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。

用友U8在发货单生成发票这个环节，如果选择了“专用发票”，则必须完善自己和往来单位的资料（名称，税号（即统一信用代码）、地址电话，开户行，账户）。自己的资料可以以账套主管身份登录系统管理，修改账套信息 来填录。客户资料在基础设置—往来单位—客户/供应商 填录完善。

用又软件怎么看开票量和开票金额

1、下载用友软件并登录。在首页点击常用功能。点击单据信息。进入单据信息就可以看到开票量和开票金额了，点击及查询。

2、用友发票表头主要包括：发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、纳税人识别号、货物或应税劳务服务名称、规格型号数量、单位、单价、金额、税率、税额以及合计金额等。具体内容解释如下：用友发票表头的基本内容 用友发票表头是发票的重要部分，它提供了发票的基本信息和核心内容。

3、开发票软件开具发票的数，通过申报表发票提取数据，能自动提取，未开发票的数据，需要手工填写到未开发票栏，这两个数据应该和T3账上的数据一致。

4、用友系统中生成发票后，若点击现结按钮，则会提示选择结算方式与金额。点击现结后，系统不会将发票计入应收款项，而是在生成凭证时，借方走现金或银行账户，反映实际的现款结账流程。现结功能实际是记录了开票时即已收到货款的情况，通过系统操作，将收到的款项直接反映在凭证中，确保财务数据的准确性。

5、为了顺利导入发票明细数据，首先您需要确保已准备了一份包含所需发票信息的Excel文件或类似格式的文档。这些信息可能包括发票的日期、号码、供应商名称、商品名称以及金额等关键数据。接下来，登录到您的财务软件，比如用友或金蝶等。

用友怎么开红字信息表?

在使用用友U8系统开具红字凭证时，需要按照以下步骤操作： 打开填制凭证界面。 点击“增加”按钮。 在第一行选择“银行存款”并指定相关账户，然后在借方填写“结息款”金额。 在第二行选择“财务费用”下的“利息收入”科目，借方填写“-结息款”（注意这里是负数），贷方不填写金额。

具体来说，开具红字凭证的步骤包括以下几点： 登录系统并导航至填制凭证界面：- 使用操作员账号登录用友U8系统。- 点击业务工作选项卡，在财务会计模块下选择总账，然后选择凭证，最后点击填制凭证。

在用友软件中，使用红字涉及到特定的键位操作。具体步骤如下：明确答案 在用友软件中，若要输入红字，通常需要使用特定的快捷键组合。这一组合可能因软件版本或操作系统不同而有所差异。一般而言，用户需要查找软件帮助文档或参考用户手册以获取准确的快捷键信息。

第一步，找到您要输入红字的区域，点击并打开“字体”工具栏。第二步，从工具栏中选择“红色”选项，让文字以鲜艳的红色呈现。接着，在所选位置输入内容，同时调整字体样式和大小，以满足您的需求。若需要恢复至默认黑色文字，只需回到工具栏，选择其他颜色即可。

纳税人在自己的发票开具系统中点击“红字发票申请单”菜单，按照原蓝字发票情况填写表格，保存后导出到电脑桌面上，同时打印两份（加盖公章）。登录网上办税厅，然后点击“我的信息”栏目，在“我的办税事项”的“其他申报事项”中有“红字发票文件传送”。

增值税普通发票如何在用友ERP软件中开,U871产品

呵呵，在用友中销售——销售选项——业务选项中选择 是否保存防伪税控自动保存发票功能，并设置输出路径。然后通过金穗软件的接口倒入进去。

第一步，下载用友U871的安装包。您可以从用友官方网站或其他可信渠道获取安装包。下载完成后，解压缩安装包到指定文件夹。第二步，运行安装程序。双击解压后的文件夹中的安装程序，开始安装过程。根据提示，选择安装路径和组件，一般建议选择默认设置。

材料出库单带出采购入库单的含税单价这个可以直接通过在采购入库单中输入采购价格。解决办法：直接在入库单，在入库单中输入采购价格。

列个应收账款科目，发了货填贷方，收回货款填借方。

U8安装的问题比较多，像你这个一般是安装包损坏或者不支持操作系统造成的解决方法如下换个安装包，最大的可能是安装包损坏安装包没有问题看下操作系统支持不支持这个版本。

用友u8发票如何改采购专用发票开票日期

这是不能修改的。用友U8开发票步骤：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。

一般是月底统一核算销售成本，按月加权平均。当月开的票，1号和31号开的成本是一样的，根据存货采购先进先出。今年要是开去年的发票，开票之前如果你今年采购了，而且单价与去年不同，自动结转的话会影响成本单价，可以选择手工结转。

列个应收账款科目，发了货填贷方，收回货款填借方。

与客户进行对账和开票：货物发出后，需要及时与客户进行对账，确保双方对交易细节无异议。对账完成后，根据约定的结算方式和条款进行开票，可以是纸质发票或电子发票，以便进行后续的应收账款管理和结算。以上就是在用友U8系统中填完销售订单后的主要操作流程。

防伪开票数据恢复步骤：在发票开具管理-发票修复中做一下发票修复。然后发票查询。就会有这份发票了。然后打印出来。要是不能打印也正常，作废重开就可以了。