本文目录一览：

• 1、用友会计软件的发票类型在哪里设置?
• 2、用友U8里怎么录入增值税专用发票
• 3、用友U8采购发票生成应付凭证的步骤?
• 4、用友销售管理系统销售开票发票号怎么手工输入
• 5、用友U8的销售专业发票模板不对怎么设置?
• 6、用友系统里做好的发票在哪里找到

用友会计软件的发票类型在哪里设置?

发票类型在软件中直接就做了分类了 一个是普通发票，一个是专用发票也就是增值税发票，不清楚你所说的发票类型是指哪一块的？最好把你用的软件的版本说一下，这样大家才可以帮到你。

登录用友T3财务系统，随后在系统菜单中选择“财务-会计凭证”。 点击“基础资料”，在下拉菜单中选择“凭证类别”。 在进入的“凭证类别”界面中，点击右上角的“新建”按钮。 在新建凭证类别页面中，需要填写凭证类别编号、凭证类别名称及货币类型等信息。

基础设置里面吗，貌似有个子级科目是设置发票的。

用友U8里怎么录入增值税专用发票

在用友U8系统中录入增值税专用发票，需要进入系统的采购管理或销售管理模块，具体根据发票类型选择。找到发票管理功能，选择增值税专用发票选项，然后点击新增按钮开始录入。

用友U8的增值税专用发票录入过程相当直接。首先，打开软件，导航至应付款管理，然后选择凭证处理，接着点击生成凭证的选项。这将带你进入一个新的操作界面，你需要根据企业的实际业务情况，设定相应的查询条件，并确认你的操作选择。

在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。

在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致，没问题后点击“保存”、复核”按钮。

用友U8采购发票生成应付凭证的步骤?

首先，需要审核采购发票。具体操作步骤是进入应付款管理模块，然后点击日常处理选项中的应付单据处理，最后选择应付单据审核，完成采购发票的审核。接下来，进行凭证生成。进入应付款管理模块后，选择日常处理中的制单处理。在弹出的窗口中，选择“发票制单”，点击确定后，系统会跳转到“应付制单”窗口。

在用友U8系统中，审核采购发票的具体步骤如下：首先，进入应付款管理界面，然后选择日常处理中的应付单据处理，接着点击应付单据审核，完成采购发票的审核。

登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

以下是用友U8系统中采购发票生成应付凭证的详细步骤：首先，登录用友U8系统的财务会计界面，找到并点击财务会计选项。进入后，继续选择应付款管理，这是整个流程的起点。接着，深入到应付款管理模块，找到并点击凭证处理，然后点击生成凭证按钮。

用友销售管理系统销售开票发票号怎么手工输入

1、具体操作步骤为：首先，在系统中找到基础设置选项，然后进入单据编号设置界面。在设置界面中，选择采购发票，将编号方式修改为手动。完成设置后，当需要填写采购发票时，系统会提示手动输入发票号码。用户可以根据实际情况，自由选择合适的发票号码进行输入。通过这种方式，我们能够灵活地管理发票号，提高工作效率。

2、在操作用友销售管理系统时，若需进行销售开票且需手动输入发票号，首先在基础设置中进行相关调整。具体步骤如下：进入系统后，找到并点击“基础设置”选项，然后选择“单据编号设置”模块。在该模块中，将“采购发票”选项修改为“手动编号”。如此一来，系统将不再自动生成发票号，而是允许操作人员手动输入。

3、登录销售管理模块，点销售普通发票（或专用发票）--增加，选好相关单据内容后保存即可。

4、所有的单据编号都可以修改，你在基础设置，在单据编码方式里进行设置，可以把单据编号方式改为：自动取号，当重复的时候手工改动。 或者把单号编码方式直接改为：完全手工编号。每一类单据都可以单独修改。改完重新登陆软件就生效了。

5、基础设置》单据编号设置，修改为手动编号，将多余的空号 手动写入即可。

6、首先到应收系统中填写销售单。然后系统会根据销售单据自动生成销售发票入账。

用友U8的销售专业发票模板不对怎么设置?

1、以管理员账号登录系统，只要您的账号有相应的单据格式设置权限就行。打开【文件】菜单，在下拉菜单中找到【单据格式设置】。打开单所格式设置窗口，左侧树型菜单为各个表单的分类，右侧为当前表单字段的设置区域。

2、在“基础设置”中，找到与单据相关的设置，这些包括单据格式、单据编码以及编码流水号等。 进入单据编码设置界面，找到需要修改的单据名称。 点击“修改”按钮，对编码格式进行设置。例如，可以选择手工编号，或者根据年份、月份、日期等信息自动生成编码流水号。还可以根据需要，为编码添加前缀等。

3、在处理用友U8系统中的退货单生成销售专用发票问题时，首先要确保在销售发票界面进行操作。具体步骤如下：在发票界面点击“生成”，参照销售出库单进行操作。若系统弹出的是销售订单列表，则说明在销售系统中选项设置可能存在不当之处，此时应当回到销售系统-选项界面进行调整。

4、晕，看这么多天，都没人帮你。我试下吧。1）格式不一致没办法。单据输出后。自己去EXCEL里改，有能力的话写个VBA的宏就可以了，没能力，只好一个一个改了。2）有灰色阴影，可能是EXCEL的单元格的背景色吧。改下就行了。

5、在该对话框的右下角，有一个“打印模板设置”的选项，点击进去可以看到用友提供的所有套打模板。用户可以根据需要选择合适的模板，并将其设置为默认模板。如果使用的是普通的A4纸张，那么在同样的“打印模板设置”中，应选择“非套打模板”选项。完成选择后，也需要将其设置为默认模板。

6、在用友U8系统中录入增值税专用发票，需要进入系统的采购管理或销售管理模块，具体根据发票类型选择。找到发票管理功能，选择增值税专用发票选项，然后点击新增按钮开始录入。

用友系统里做好的发票在哪里找到

1、销售管理——销售开票——销售专用（普通）发票。用友开具的是用友系统发票，如果您单位购买了金税接口，可将在上面所说地方开好的发票通过“销售管理——防伪税控”直接导入税务的开票系统进行发票打印。

2、电子发票下载方式有很多种，一种是别人直接通过聊天工具发给你，一种是通过邮件方式发你，让你自己下载，还有就是通过支付宝的小程序下载，具体方法如下：打开支付宝，搜索小程序。进入小程序后先领取专用的电子发票接收邮箱。

3、在【发票管理】-【发票】中，勾选全电发票，筛选出对应的发票；勾选需要入账的全电发票 ，点击右上角【生成凭证】；系统自动跳转到【生成凭证预览】界面，查看无误后，点击右上角【全部生成凭证】。

4、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

5、光有发票号估计不一定能查到，不知道供货厂家吗，如果你们的发票都录入发票号码的话，也可以用采购入库单列表输出成xls文件后，查找这张票号，就行了，知道存货名称也可以用存货明细账查找到凭证，总之信息多一点好找些，用友的软件这方面的功能还是很强大的。