本文目录一览：

• 1、用友软件凭证修改怎么做
• 2、用友此支票已报销什么意思
• 3、用友U8填制付款凭证出现此支票已报销,而我只需要此支票尚未登记的对话...
• 4、用友总账期初余额如何修改
• 5、用友财务软件结账后下月做账的时候怎么做
• 6、在用友中,怎样对暂估报销的单据进行处理?

用友软件凭证修改怎么做

1、在进行凭证修改时，首先需要反结账。打开月末结账界面，选择最后结账的月份，按“Ctrl+Shift+F6”组合键，输入口令进行确认。接下来进行反记账操作，通过点击“总账—期末—对账”，按“Ctrl+H”键，系统会提示“恢复记账前状态功能已被激活”。

2、第一种情况：如果您在制单后发现凭证有误，可以先点击总账-添置凭证选择做错的凭证，然后点击制单键出现的下拉框中选择“作废凭证”并点击，凭证上会出现“作废”二字。再次点击制单，选择整理凭证并选择相应的月份点击确定，会生成作废凭证表。

3、进入“填制凭证”窗口，首先由凭证的填制者进行修改。在“填制凭证”界面，点击“查询”按钮，根据需要修改的凭证信息，输入相应的查询条件，系统将自动显示出所有符合条件的凭证。对于凭证的基本信息，直接在需要修改的地方进行改动。

4、对于用友软件中的凭证修改操作，需要遵循一系列特定步骤，确保数据完整性和系统安全。首先，执行反结账操作。打开月末结账，选择结账月份，按下“Ctrl+Shift+F6”，输入相应的口令，实现反结账功能。随后，进行反记账处理。

用友此支票已报销什么意思

1、这句话的意思是指使用友公司的支票已经完成报销程序。具体来说，可能指的是某人使用了一张友公司的支票进行支付后，已经按照规定的流程完成了报销手续。详细解释 用友公司支票的使用 用友公司是一家提供财务软件服务的企业，其支票被广泛应用于企业间的支付。

2、这个时候，你应该是删除了凭证，再去增加，凭证，然后结算方式也输入了，但保存的时候就提示你支票已经报销了。也就是说你前面已经登记过001这张支票，所以如果你要跟刚才一样的话，你必须删除凭证的时候，同时去删除那个你登记了的支票。

3、用友支票自动报销功能设置方法如下：首先，在用友系统的系统管理中，点击选项设置，勾选支票自动报销选项。然后，在基础设置中的结算方式中，勾选支票管理并保存设置。接下来，在出纳管理中的支票本管理中，输入帐号名称、起始票号、张数等信息。

4、点击“现金”-“票据管理”-“支票登记簿”，查看支票登记簿，自动在支票登记簿中将该号支票写上报销日期，该号支票即为已报销。

5、那么将无法对他人填制的凭证进行修改或作废操作。值得注意的是，如果凭证中包含银行科目的分录，并且已经录入了支票信息，且进行了报销处理，那么对这类凭证的修改操作不会影响“支票登记簿”中的记录。另外，外部系统传来的凭证只能在生成该凭证的原始系统中进行修改，而不能在总账系统中进行调整。

用友U8填制付款凭证出现此支票已报销,而我只需要此支票尚未登记的对话...

1、也就是说你前面已经登记过001这张支票，所以如果你要跟刚才一样的话，你必须删除凭证的时候，同时去删除那个你登记了的支票。在出纳模块，支票登记簿里，把刚才你登记的那一行删除，再去新增凭证就可以了。

2、这句话的意思是指使用友公司的支票已经完成报销程序。具体来说，可能指的是某人使用了一张友公司的支票进行支付后，已经按照规定的流程完成了报销手续。详细解释 用友公司支票的使用 用友公司是一家提供财务软件服务的企业，其支票被广泛应用于企业间的支付。

3、除了你说的那两项的已经设置外，另外在结算方式设置中增加结算方式。如：现金支票或转账支票等，并勾选票据管理选项。

4、若您指的是用友ERP-U8财务会计软件，用友ERP-U8财务会计帮助企事业单位解决财务核算问题，提高工作效率和提升管理的系统工具。 模块：UFO报表、固定资产、总帐、专家财务评估（基础版）、应收款管理、应付款管理、网上报销 现金流量表、网上银行。相关操作录入问题详询软件客服，以官方回复为准。

5、那么将无法对他人填制的凭证进行修改或作废操作。值得注意的是，如果凭证中包含银行科目的分录，并且已经录入了支票信息，且进行了报销处理，那么对这类凭证的修改操作不会影响“支票登记簿”中的记录。另外，外部系统传来的凭证只能在生成该凭证的原始系统中进行修改，而不能在总账系统中进行调整。

6、填制凭证时，填到银行存款这个科目填填完后，要先选中银行存款科目，然后再移动光标到票号那里，出现笔尖的图案，双击就可以了，还不行就是之前总账——会计科目——编辑——指定会计科目那里，没有把银行存款设成总账。

用友总账期初余额如何修改

1、启动用友软件，您将进入一个用户友好的界面。首先，点击界面左侧的“总账系统”，这将引导您进入总账系统的主界面。在总账系统的界面顶部，您会看到一个下拉菜单，点击“总账”选项，这将展示一系列功能菜单。在这些选项中，您可以选择“期初余额录入”以开始录入期初余额。

2、在使用总账模块时，我们发现期初余额无法直接修改，期初余额录入界面右上角会显示“浏览、只读”的字样。如需更正期初余额，必须先取消所有凭证的记账状态。具体操作步骤如下：首先，如果已经进行了期末结账，需要在期末结账界面取消所有月份的结账。

3、为了在用友软件中修改年度期初余额，首先打开软件，点击打开“总账系统”。接着，在页面上方点击“总账”并打开下拉菜单。在菜单中找到并点击“期初余额调整”。随后，进入调整界面，录入您需要修改的期初余额数据。确保输入准确无误后，点击上方的“刷新”按钮以确保数据更新。

4、需将所有凭证取消记账。具体步骤如下：首先，假如几个期间已经结账，需要在期末结账界面取消所有月份的结账。接着，进入软件中依次取消每个月份凭证的记账，直到所有月份的凭证都取消。这样，期初余额录入界面将不再显示“浏览、只读”。此时，可直接修改期初余额。

5、总账模块中的期初余额无法直接修改，界面右上角会标记“浏览、只读”。如遇期初余额错误，需先取消所有凭证记账。具体步骤如下：首先，对于已结账期间，进入期末结账界面取消所有月份结账。其次，依次取消每个月凭证记账，当所有月份凭证均取消后，期初余额录入界面将不再显示“浏览、只读”。

用友财务软件结账后下月做账的时候怎么做

结账后下月做账流程 开始结账：- 进入“期末”功能区，选择“结账”命令，打开结账窗口。- 选择要结账的月份，点击“下一步”。- 系统会自动执行账账核对，点击“下一步”。- 核对“12月工作报告”，确认无误后点击“下一步”，再点击“结账”。

用友财务软件结账后下月做账的时候可以考虑如下操作 结账 (1) 执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。(2) 单击要结账月份，单击“下一步”按钮。(3) 单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。(4) 单击“下一步”按钮，系统显示“12月工作报告”。

- 添加操作员：在“权限”菜单下选择“操作员”，进入操作员管理界面，输入操作员编号、姓名、密码以新增操作员。- 分配操作员权限：在“权限”菜单下选择“权限”，为操作员分配账套和会计年度权限。

- 取消结账：总账界面，月末结账，选择最后结账月份，录入帐套主管密码，取消。- 恢复记账前状态：总账界面，总账，期末，对账，恢复记账前状态，确定，录入帐套主管密码，确定。- 查询账簿：企业可根据需要在界面下方通过“我的工作台”设置需要的账簿，查询账簿，打印。

在用友中,怎样对暂估报销的单据进行处理?

暂估报销单据通常出现在两种情况下：一是入库单采用暂估记账方式，如果发票未到，在入库数量全部结算后，需要在核算模块执行“暂估成本处理”。若未进行此操作，平时月份期末处理时不会有任何提示，但在12月份进行核算模块期末处理时，会遇到上述提示。

先在核算模块的“暂估入库成本处理”中，看是否还存在没有处理的纪录。

先找到用友系统暂估报销单据，进行审核入账处理，如果此比暂估不影响报表，也可以删除暂估，然后再期末处理。

进入“存货核算”-结算成本处理-出来的单据会有暂估金额和实际发票的金额，选择处理（具体的按钮是什么忘记了，你进去以后就看到了哦！~~）应该还有一步是正常单据记账，如果不记账是不让在“存货核算”里生成凭证的，你记账以后，就可以在存货核算里做凭证了。

月初回冲处理流程：月末核算系统结账前，需要对采购中所有暂估采购入库单进行暂估成本录入，系统会自动将所录入的单价回填至各张采购入库单中。在核算中对进行录入暂估成本的入库单进行单据记账。