本文目录一览：

• 1、用友财务软件是每个月都得从头再来一遍吗?
• 2、用友软件如何反结账、反过账、反审核
• 3、用友U8怎么过账
• 4、凭证的审核与过账可不可以是同一个人,理论上和实际上的区别
• 5、用友T6怎样自动过账?

用友财务软件是每个月都得从头再来一遍吗?

用友财务软件允许用户在每个月的任意时间点开始录入和管理凭证，不必一定从月初开始。 若需过账，用户应进入“账务处理”模块，并选择“凭证过账”功能。 遵循系统提示，逐步操作，直至完成过账流程。 过账后，为了正确反映当期损益，需要进行结转损益操作。

这样的事情保不齐什么时候发生，所以平时一定要及时备份帐套数据，以免到时候追悔莫及，一切都要从头再来。

回顾比赛历程，我从熟读比赛规则、掌握软件操作开始，到反复练习，每一遍都从头再来。在这个过程中，我遇到各种问题，通过与队友的讨论与解决，我学会了发现问题并找到解决办法。用友软件的每个模块都有其独特性，我学会了如何适应并灵活应对。比赛让我从两个方面进行了总结：首先，比赛中的不足之处。

用友软件如何反结账、反过账、反审核

反结账操作方法：打开软件后，直接同时按Ctrl+F12，如果没有设置口令，直接点击“完成”即可。反过账操作方法：同时按下Ctrl+F11，出现反过账界面。

在用友ERP-U8系统中，取消结账的操作步骤如下：首先点击总账，然后进入期末功能，接着选择结账选项，选定最后一个已结账的月份，使用Ctrl+Shift+F6组合键进行取消操作。如果需要多次取消，可以重复此操作，系统会有提示。

打开软件后，按Ctrl+F12，直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法：同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效，也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12)，先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

首先，需要以审核人身份登录用友系统，才可以进行反审核操作。依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。在凭证审核窗口中，选择好需要反审核的月份等信息，之后点击【确认】。

反结账：总账-期末-结账，打开结账对话框 选择要取消结账的月份后（注：只能选最后一个已经结账的月份），按Ctrl+shift+F6，输入账套主管密码，即可取消结账，也即反结账。

用友U8怎么过账

1、用友U8怎么过账，所谓反过账也就是按照结账顺序反过来操作。在系统中进入结账，选择上个月已经结过账的月份（注：反过账一定要一个月一个月依次反，重复步骤，如现在9月份要反6月份的账就得先反8月的账，依次类推），按住快捷键ctrl+shift+F6，弹出对话框输入账套密码。

2、进行用友U8年终结账时，首先需将本年度一个月的账目进行月末结账，这一过程与平时月结的处理方式相似。接着，在账套主管的身份下，进入新创建的账套号。从年度账的菜单中，选择结转上年度账的选项，完成这一重要的年终结账步骤。此操作确保了财务数据的准确性和完整性，为下一年的财务工作打下坚实基础。

3、在KIS的会计之家主界面，选择“账务处理”，如图所示。然后在业务处理窗口，我们能看到凭证过账等相关功能，唯独没有反过账功能，因为反过账是作为隐性功能，只能通过组合键”CTRL+F11”，调出功能。

4、进入“账务处理”中的“凭证过账”。进入“凭证过账”，按照操作提示“前进”，最后过账“完成”。过账完毕后，需结转当期损益，点击“账务处理”中的“结转损益”。进入结转损益，按照操作提示“前进”，到最后结转损益“完成”。“完成”后生产损益凭证号，即可点击“确定”。

5、在U8中，做账流程通常包括以下几个步骤：首先，录入凭证。这一步骤要求根据企业的实际业务情况，将交易信息准确无误地录入到凭证中。接下来是凭证审核。这一步骤至关重要，它要求确保凭证的内容正确完整，财务科目的选择和金额的准确性无误，以保证账务处理的准确性。

凭证的审核与过账可不可以是同一个人,理论上和实际上的区别

凭证的录入、审核、过账、结账通常是财务软件中不同的操作步骤。例如，在用友T3系统中，这些步骤可以由同一人完成。具体操作如下：首先点击总账-设置-选项，在弹出的对话框中，勾选未审核的凭证允许记账。

原则上是不可以的。制单和审核不能是同一个人的。审核和过账也不应由同一人来完成。即，过账可以由制单人来完成，而不能由审核人员来完成。一家要做到内部牵制。

证的录入审核过账结账不可以是同一人。核和记账就是由会计来完成，审核出纳录入的会计凭证有没有问题或者是科目出错审核无误后记账然后结账就可以完成该月会计做账流程了。

可以是同一人。凭证的录入、审核、过账、结账一般是指使用财务软件时的各项操作。以用友T3为例，按以下步骤设置就可全程一个人操作财务软件的录入到结账功能：点击总账-设置-选项 在弹出的对话框中，勾选未审核的凭证允许记账。

用友T6怎样自动过账?

1、进入“账务处理”中的“凭证过账”。进入“凭证过账”，按照操作提示“前进”，最后过账“完成”。过账完毕后，需结转当期损益，点击“账务处理”中的“结转损益”。进入结转损益，按照操作提示“前进”，到最后结转损益“完成”。“完成”后生产损益凭证号，即可点击“确定”。

2、首先，登录系统是必要的步骤。这需要正确输入账号和密码，进入用友T6的财务界面。接着，建立新的结账期间，这通常是基于具体的账期，比如2022年6月，以确保所有相关的财务数据都能被正确地记录和处理。准备并录入所有需要结账的业务凭证是关键环节。

3、对需要进行往来管理的会计科目。点击“系统维护”弹出对话框，点击“会计科目”。在弹出的对话框中选择进行往来核算的会计科目“应收账款”在弹出的对话框中进行设置，设置完成后关闭对话框。录入往来业务凭证。业务编号是后续往来业务核销的依据，业务编号可以手工填写，也可以使用F7调出查询界面。