如果单据上面有还原，就点击一下。如果版本老没有还原，那就找到对应单据模块去找一个正常的覆盖。
“行号 编码 名称 型号..” 这一行设为“页标头”，并将其上所有行的设为“页标头”新增加的那一行选中，属性中的“显示”设为false.共此三步，不能错乱，按序操作，可实现第二页打印时不会自动带入标题和表头内容。
行号并非是序号，行号一般是做为软件的一个记录，NC单据是支持插入行的，如果直接就是3那么插入行的时候有会存在5之类的行号，因此在最初的时候，就选择用10的倍数来做为行号，这样插入行的时候，行号记录的还是整数，没有特别的意义。
在格式状态下，可以设计报表的格式，包括表尺寸、行高列宽、单元属性等。这个状态下不能录入数据，只能设计格式。数据状态下则可输入数据、修改表页等，但不能调整格式。单元是组成报表的最小单位，通常由行号和列标定义，例如D22代表第四列第22行。
(2) 数据状态在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页等。在数据状态下不能修改报表的格式。单元：单元是组成报表的最小单位，每一个小格称为一个单元。单元名称又所在行、列标识。行号用数字1—9999表示，列标用字母A—IU表示。例如：D22表示第4列22行的那个单元。
你还是联系 用友的维护人员，让他们来查看一下底层数据库，应该是表主键出现重复的提示。
如果你在录入采购入库单时没有设置期初库存，系统就会提示“库存尚未期初记账”，这是因为系统需要你先明确初始库存量，才能继续进行后续操作。你可以按照实际情况，将期初库存设定为“0”，然后继续录入其他的采购入库单。需要注意的是，期初库存的设定并不是一成不变的。
在用友U8库存管理系统中，操作员在进行采购入库单的操作时，遇到无法“增加”的问题。这通常与系统设定和业务流程规则有关。首先，系统管理员在配置采购业务流程时，可能会将“生单”模式设置为采购订单的唯一来源单据类型。这意指在系统中，采购订单只能通过已有单据自动生成，而不能直接由操作员手工录入。
1、重新审视并修正客户名称信息，确认无误后保存修改。此步骤需细心，确保客户名称正确无误，避免再次错误。完成客户名称修正后，继续向下进行记账和结账流程。此步骤需按照系统操作指南进行，确保每一步操作正确无误，避免影响账目准确性和系统运行。
2、要快速录收款收据编号，首先需要连接用友技术人员，下载并安装用友U8软件系统。登录软件时，输入您的用友账号和密码。登录成功后，在左侧的经典树形目录中，选择“财务会计”下的“应收款管理”，然后点击“收款处理”，再选择“收款单据录入”并点击它，进入收款单据录入界面。
3、如果文件数据格式错误或存在重复数据，系统会给出相应的提示信息。导入完成后，用户可以在系统中查看、修改和删除收款单信息。具体操作步骤如下： 登录用友NC5系统，找到并打开收款单模块。 在模块中，找到并点击添加收款单按钮，进入添加收款单页面。
4、首先应该联系用友的技术人员，下载用友U8软件的系统，然后再登录进去到U8软件的系统，在登录时需要输入对应的用友账号信息。登录进来之后，在左侧经典树形栏选择财务会计--应收款管理--收款处理--收款单据录入，并点击“收款单据录入”。
1、在使用用友ERP系统时，如果遇到在材料出库单中，对于同一种材料无法合并，提示需要选择计算列的情况，这通常涉及到单据汇总功能的设置。具体而言，问题出在汇总设置的配置上。在设置存货编码合并依据时，应勾选存货编码，而非存货名称依据。
2、首先，您需要依次进入【供应链】—【库存管理】—【出库业务】—【材料出库】。接下来，在菜单栏中找到【增加】选项，并点击【参照入库单】。在随后弹出的【查询条件录入】对话框中，输入或选择相应的查询条件，然后点击【确定】按钮。这将弹出另一个对话框，即【库存其他入库单生成库存其他出库单】。
3、在用友U8系统中，库存管理模块提供了灵活的出库单生成设置。进入库存管理——设置——选项界面，可以调整库存模块生成销售出库单的策略。如果选择开启此功能，销售模块在完成发货单的填制后，库存模块将自动生成对应的出库单并进行审核。这为用户提供了便捷的库存管理流程，确保出库单的准确性和及时性。
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