本文目录一览：

• 1、用友t3怎么反结账取消审核
• 2、反结账如何补救
• 3、用友U8应收账款反核销如何操作

用友t3怎么反结账取消审核

在用友T3普通版中，反结账的操作流程如下：首先，你需要点击菜单中的期末处理-结账，这时会弹出结账界面。接着，按下键盘上的CTRL+SHIFT+F6快捷键，系统会提示你输入账套主管的密码，输入正确的密码并按回车键后，即可成功取消一个月的结账操作。反记账的过程也相对简单。

在用友T3系统中，如果需要取消审核或反结账，操作步骤如下：首先登录系统，找到需要处理的单据或凭证，接着点击相应的取消审核或反结账按钮。系统会弹出确认对话框，询问是否确认取消审核或反结账。确认后，系统将自动执行相关操作，单据或凭证将恢复到未审核的状态。

在用友T3系统中，当需要取消审核和反结账时，可以按照以下步骤操作。首先，登录系统并进入相应的模块，找到需要取消审核和反结账的单据或凭证。接着，点击相应的取消审核和反结账按钮，系统会弹出确认框，询问是否执行此操作。

在用友T3系统中，取消审核和反结账的操作是确保数据准确性的关键步骤。具体操作流程包括：首先登录系统，定位到需要取消审核或反结账的单据或凭证。接着，找到相应的取消审核和反结账按钮，系统会弹出确认对话框，要求确认是否执行此操作。

用友T3反流程：取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。取消结账（用账套主管操作）：点“总账—期末—结账”，打开了结账窗口，选择需要取消结账的月份，同时按“CTRL+SHIFT+F6”，输入账套主管的口令点“确定”。

反结账如何补救

1、在发现结账后凭证错误时，需遵循以下步骤进行补救：反结账操作流程如下：需记住反结账与反记账组合键：反记账使用“Ctrl+h”。在涉及用友通财务软件时，反记账与反结账的操作技巧尤为重要。通常情况下，若已经完成了总账系统的记账与月末结账，而需要对凭证进行修改或删除，此时应采取反结账、反记账等操作。

2、首先，需要使用组合键“Ctrl+h”来执行反记账操作。这是用友通财务软件中的一项重要功能，能够帮助用户在月末结账后发现凭证错误时快速进行修正。反结账操作的关键在于记住这些快捷键，以便在需要时迅速执行。在执行反结账后，接下来需要进行反记账操作。

3、首先，打开用友通财务软件，进入总账系统。 在主界面中找到并点击“反结账”选项，输入正确的日期，点击执行。 接着，点击“反记账”按钮，同样需要输入正确的日期，然后执行。 反记账完成后，取消之前审核的凭证。在凭证列表中选择需要取消审核的凭证，点击“取消审核”按钮。

用友U8应收账款反核销如何操作

首先，您需要进入“应收账款”模块，找到“期末处理”功能。接着，在“期末处理”界面中选择“取消核销”选项，系统会自动显示相关的客户列表。然后，根据需要反核销的具体客户，勾选相应的记录。最后，点击“确定”按钮，系统会提示您是否确认反核销操作，选择“确定”即可完成整个反核销流程。

首先，我们需要启动用友U8软件，并在左侧菜单栏中找到并点击实施导航图标。其次，在弹出的实施导航窗口中，我们应当选择实施工具这一选项，随后点击总账数据修正。接着，在新打开的页面中，我们需要挑选合适的恢复方式，并点击确定。

用友U8应收账款反核销操作顺序如下：点击“应收账款---期末处理---取消核销---选择客户确定，出来列表后勾选记录确定”。

点选【银行对账】菜单中的【核销银行账】，选择需要反核销的银行科目，按ALT+U，系统提示：“您是否确实要进行反核销？”。选择“是”，系统进一步提示：“是否反核销此银行科目？”，选择“是”，完成反核销操作。

双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件。录入核销条件。选择供应商，单击确定，进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。