1、楼主可以在填制凭证界面点击菜单中的“余额”查看应收款管理在当前辅助核算的余额情况。
2、如果你没有做错，这个情况是正常的，打个比方，该供应商有可能之前有欠款，就会出现这样的情况。
3、用友帐套，输入银行，跳出赤子金额出现是什么意思？谢谢！ 这没关系的，不影响编制凭证记账。只是说明你编制凭证的先后时间不一致，即收入的金额没记账，支出的先记账，造成银行余额不够支付（即银行赤字）。
4、这没有必要担心，5406的借方的红字发生额就等于5406贷方的发生额。如果你看着不习惯，等凭证生成后，可在填制凭证模块中继续修改。最便捷的方法是：在英文标点输入状态下，将光标移到5406的贷方，直接按等于号“＝”即可。
5、可以继续，但是要查清楚以前帐务处理是否有错，如果确认没有错，确系统多收一是退还，二是作其他收入处理。
1、简单办法重做系统，或重装客户端软件按，做好补丁。
2、检查数据权限：用户、部门、存货，等等。如果不确定是那个方面，可以取消数据权限里的所有控制，再进行逐步添加数据权限，确认问题的原因。
3、只有出库单据才会有影响。除非之前允许零出库，目前库存数量已经是负数的情况下，然后修改成不允许零出库，就会出现你说的入库也会提示。你查下库存数量，应该是负数。
4、方法：系统管理-视图-清除单据锁定。增加资产类别的时候不要打开其他功能。清理一下异常任务。用友网络科技股份有限公司创立于1988年，是中国和全球领先的企业与公共组织云服务和软件提供商。
5、这个是你设置默认打印机的错误。。在打印的时候选择正确的打印机，。或是将正确的打印设置成默认打印机。
1、如果你没有做错，这个情况是正常的，打个比方，该供应商有可能之前有欠款，就会出现这样的情况。
2、能反结账时就反结账，依次做反过账，然后做一张红字凭证借原材料贷应付账款。不能反结账时，在次月做一张红字重评就可以了。
3、填制完以后，需要出纳签字的就签字，签字完审核凭证，然后记账，然后结账，出报表。报表错了的话，反结账，恢复记账前状态，反审核，修改凭证。 然后继续结账的那套程序。
1、对应的科目 增加少 减少多呗。 看看明细账就知道了 有可能是凭证的先后顺序不是按照实际业务的发生顺序做的，就出现 赤字了。
2、只是说明你编制凭证的先后时间不一致，即收入的金额没记账，支出的先记账，造成银行余额不够支付（即银行赤字）。 如果不需要提示的话，你只要在系统设定－总账－核算引数－总账－凭证－现金银行赤字报警去掉就可以了。
3、出现赤字的原因是因为你的银行存款或现金已经出现了负数，所以才会提示。
4、如果你没有做错，这个情况是正常的，打个比方，该供应商有可能之前有欠款，就会出现这样的情况。
5、库存现金科目余额一般在借方，如果账务处理有误，例如贷方金额有误，贷方金额大于余额，就会导致赤字提示。 原因1：科目方向设置有误； 原因2：账务处理有误。
1、在应付款管理模块中，其他处理中的：取消操作。可以将错误的红字回冲删除的。如果已生成凭证就要把凭证先作废掉。
2、问题六：冲红发票怎么记账？ 是的。冲减分录。问题七：用友U8中系统自动生成的红字回冲单咋删除，如何取消记账、审核 红字回冲单是因为当月有 暂估业务 软件自动回冲形成的，他不需要审核记账 但需要生成凭证。
3、有2种可能，第一种是你上月未结账，在本月可以审核，但是无法记账，要先结转上月帐。
4、这个暂估入价其作用主要就是对采购入库单录入暂估价格，其实可以直接在采购入库单中录入。至于U8暂估入价为灰色，会不会你的账套没有启用采购管理模块，没有暂估功能。
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