本文目录一览：

• 1、用友T3软件怎么修改前几个月的凭证
• 2、用友NC如何修改凭证号?修改应付系统中的一张凭证号
• 3、用友怎么修改转账凭证
• 4、用友软件可不可以在第一张凭证和第二张凭证之间插入一张新凭证,让第...
• 5、用友U8出纳传过来的凭证怎样进行排序
• 6、用友软件中,凭证顺序错了,怎么修改啊

用友T3软件怎么修改前几个月的凭证

在使用用友T3软件时，若需修改前几个月的凭证，首先应当备份好当前的账套，以防数据丢失。随后，需要依次将月份反结账。

在使用用友T3软件时，如果需要修改前几个月的凭证，首先应确保备份当前账套，以防操作失误导致数据丢失。

在用友T3系统中，若需修改前月凭证，首要条件是当前会计期间未结账或已结账但未生成下一期凭证。接着，进入会计管理模块，选择凭证管理选项，点击查询按钮，定位至需修改凭证的页面。在凭证列表中，选择目标凭证，点击编辑按钮，进行内容调整，完成修改后，再次结账操作即可生效。

在用友T3中，如果需要修改或删除某个月份的凭证，首先需要确认该月份已经进行了月结。此时，我们需要执行反月结、反记账以及反审核的操作，才能进行凭证的修改。登录软件时，日期应设置为需要修改月份的日期。在总账模块，选择月末结账功能，然后选择需要修改的月份，接着按住Ctrl+Shift+F6组合键。

用友NC如何修改凭证号?修改应付系统中的一张凭证号

在“账务处理”菜单中，单击“凭证列表”。凭证列表中显示了所有已存在的凭证，凭证列表上有“凭证号重排”按钮。单击“凭证号重排”，系统弹出一个新窗口，在窗口中设置凭证排号规则。设置完成后，单击“确定”按钮，此窗口关闭，凭证列表被更新，凭证号进行了重新排序。

设置“手工编号”。点击“总账”-“设置”-“选项”中“凭证编号方式”选择“手工编号”点击“确定”后可在填制凭证中修改凭证编号。

点击“总账”-“设置”-“选项”中“凭证编号方式”选择“手工编号”，点击“确定”后可在填制凭证中修改凭证编号。

用友NC反结账的步骤具体如下：首先，点击报表菜单，接着选择结账反结账选项，从而进入结账反结账页面。在该页面中，用户可以清晰查看结账前与结账后的凭证号对比，为下一步操作提供依据。其次，进行凭证号的调整。若凭证号已经完成结账，此时需要进行操作，确保调整后的凭证号位于结账前。

用友怎么修改转账凭证

第一种情况：如果您在制单后发现凭证有误，可以先点击总账-添置凭证选择做错的凭证，然后点击制单键出现的下拉框中选择“作废凭证”并点击，凭证上会出现“作废”二字。再次点击制单，选择整理凭证并选择相应的月份点击确定，会生成作废凭证表。

用友软件在结账后发现凭证有误，需返回修改时，必须经过一系列操作步骤。首先，需取消结账。具体操作为：以帐套主管身份进入用友通，点击总账，选择期末，点击结账，选择需要反结账的月份，同时按下Ctrl+Shift+F6键，输入帐套主管密码后点击确定即可完成反结账。其次，需要取消记账。

- 首先，点击“总账”菜单下的“添置凭证”，选择需要更正的凭证。- 随后，点击该凭证上的“制单”键，出现下拉菜单，选择“作废凭证”。- 进行作废操作后，凭证上会显示“作废”字样。再次点击“制单”整理凭证，选择相应月份并点击“确定”。

首先以张强（编号：102；密码：102）的身份使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“期末”→“转账定义”→“自定义转账”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“自定义转账设置”窗口中点击“增加”。

在操作用友T3财务软件时，如需对账期的转账凭证进行修改，首先登陆系统，进入凭证查询功能。选择并定位到需要更正的记账凭证，然后将错误信息更正为准确的数据。完成修改后，确保点击保存按钮，这样就能将错误凭证转变为正确的记录。对于跨月的凭证修改，流程略有不同。

打开、登录用友软件，点击“基础设置”选项卡。

用友软件可不可以在第一张凭证和第二张凭证之间插入一张新凭证,让第...

1、首先进入用友软件后，点击财务的总账，找到如下图中的”查询凭证“。点开后，会出现查询条件的过滤框，如果知道详细的内容，都可以输入进去，以便缩小搜索范围。点开右侧的”辅助条件“。

2、可以 如果你选择的是用友的手动编号请跳过这一步，如果使用自动编号。请在总账-设置-选项-凭证-将手工编号打上勾（如果要插入的地方有其它凭证存在，请将自动填补凭证断号一项的勾去掉）。

3、在Lenovo XiaoXin Air 15IKBR电脑端（windows10系统）打开用友财务软件_12软件，点击总账-设置-选项-凭证，先把凭证自动编号，设置为手工编号，进入填制凭证界面，按工作需要修改凭证编号，调整完之后，再重新设置为自动编号。

4、在用友系统中，插入凭证的操作可以通过【填制凭证】中的【插入凭证】功能来完成。具体步骤如下：首先，需要进入总账设置，点击【设置】-【选项】，将【凭证编号方式】设置为【系统编号】。这一步是为了确保凭证编号能够自动更新。接下来，在【填制凭证】界面中，找到你想要插入的新凭证，比如0004号凭证。

5、打开用友T3软件，进入“总账”模块。 在“总账”菜单中选择“设置”选项，然后选择“选项”。 在选项界面中，找到并选中“套打”选项。 根据您所使用的打印机和购买的专用凭证纸，选择正确的套打模板。 接下来，回到“总账”模块，选择“凭证”子菜单。

6、假设需要在编号为记-5与记-6的凭证之间插入一张新的凭证，其目标编号为记-6。原有的记-6及其后的凭证号将依次后延一位。操作步骤如下：首先点击凭证列表工作区顶部的【插入凭证】按钮，接着在弹出的对话框中选择“将上述期间的6号凭证插入到7号前”的选项，随后点击【分析】按钮。

用友U8出纳传过来的凭证怎样进行排序

首先，打开用友U8软件，进入凭证管理界面。在这里，您可以看到所有的凭证列表。如果您需要对这些凭证进行排序，可以选择列表中的凭证，然后使用快捷键Ctrl+A全选，或者使用鼠标右键点击选择需要排序的凭证。接着，点击工具栏中的排序按钮。排序对话框中，您可以根据需要设置排序依据。

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。（注意：在双击打开“总账”菜单时，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改，具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。

在进行凭证填写时，我们首先需要在用友U8系统中设定出纳签字的权限。这一设置可以在总账模块下的“设置”选项中找到，具体来说，是在“选项”设置里进行操作。这一步骤至关重要，因为它直接影响到后续的出纳签字流程。通过这一设置，系统将明确哪些用户拥有出纳签字的权限。

在用友财务软件中选择记账窗口，将当月的凭证进行记账以后回车确定。这个时候需要转账生成，点击期间损益结转以实现这一点并回车确定。下一步进入对账的操作，需要核对出正确的对账结果，这样的话就可以了。为了处理凭证的结账问题，在这里选择所要结账的月份并按照提示完成即可。

在公司内部，会计和出纳之间会进行凭证的传递。具体来说，传递的是记账凭证。我们公司使用的是用友财务软件。出纳收到原始凭证后，需要进行审核。若审核无误，出纳将根据这些原始凭证来编制记账凭证。编制完成后，记账凭证会被传递给主管会计进行审核。主管会计会检查记账凭证的内容是否正确，是否有遗漏。

用友软件中,凭证顺序错了,怎么修改啊

第一种情况：如果您在制单后发现凭证有误，可以先点击总账-添置凭证选择做错的凭证，然后点击制单键出现的下拉框中选择“作废凭证”并点击，凭证上会出现“作废”二字。再次点击制单，选择整理凭证并选择相应的月份点击确定，会生成作废凭证表。

在用友ERP系统中，修改凭证序号的步骤根据凭证的生成模块有所不同。对于非总账模块生成的凭证，由于系统自动分配的凭证编号具有唯一性，一旦生成便无法直接修改凭证号。在这种情况下，若需调整凭证顺序或编号，唯一的解决方案是删除原凭证并重新生成一份，以获得新的凭证号。

- 首先，点击“总账”菜单下的“添置凭证”，选择需要更正的凭证。- 随后，点击该凭证上的“制单”键，出现下拉菜单，选择“作废凭证”。- 进行作废操作后，凭证上会显示“作废”字样。再次点击“制单”整理凭证，选择相应月份并点击“确定”。

打开用友软件。打开应收款管理，找到”其他处理“，点击”取消操作。输入相关客户信息，找到需要取消的数据。选择标志处双击以标记，最后点击”OK确认“。在选择一栏，选择需要取消审核的数据，然后点击”弃审“。

首先，针对直接错误的凭证，可以使用作废功能进行补救。具体步骤为：在总账模块中，找到需要作废的凭证，点击“制单”键，出现下拉菜单后选择“作废凭证”，在凭证上会显示“作废”二字。然后，返回到“制单”页面，选择相应的月份，点击“确定”，系统将生成一份作废凭证。