本文目录一览：

• 1、用友u8里为什么改不了发票号
• 2、用友u8跨月的销售发票怎么处理
• 3、着急:用友U8软件采购入库单已经记账如何修改
• 4、用友冲红怎么处理
• 5、用友U8采购发票生成应付凭证的步骤是什么
• 6、用友T3收款结算单怎样修改

用友u8里为什么改不了发票号

在用友U8系统中，发票号是不可随意更改的，因为这涉及到系统的数据完整性和业务操作的规范性。一旦发票号被确认并生成，系统就会锁定该字段，防止后续被随意改动。详细解释 数据完整性考虑：在系统设计中，发票号的唯一性和不可更改性是为了确保数据的完整性和准确性。

所有的单据编号都可以修改，你在基础设置，在单据编码方式里进行设置，可以把单据编号方式改为：自动取号，当重复的时候手工改动。 或者把单号编码方式直接改为：完全手工编号。每一类单据都可以单独修改。改完重新登陆软件就生效了。

基础设置：单据编号设置中，将采购发票修改为手动编号。在填制采购发票时，手动录入空缺的号码。发票号不连续不影响软件的使用。

这是不能修改的。用友U8开发票步骤：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

在基础设置中，我们可以通过单据编号设置将采购发票的编号方式改为手动编号。这一步操作可以确保在填写采购发票时，能够手动输入所需的发票号码。需要注意的是，即使发票号的输入不连续，也不会对软件的正常使用产生影响。具体操作步骤为：首先，在系统中找到基础设置选项，然后进入单据编号设置界面。

还可以，全部退回去，再修改，可以通过远程帮你修改。

用友u8跨月的销售发票怎么处理

跨月的销售发票是不能作废的。只能红冲。红冲前提需要考虑是否退货。退货且退票 根据前期的发货单参照做退货单，然后根据退货单做相应的红字销售出库和红字销售发票。

在操作用友u8销售退回红字发票流程时，针对本月且未结算的情况，首先可选择直接取消复核后删除。这是一种简便快捷的解决方式，适用于简单退回需求。然而，若涉及到更复杂的情况或需要额外的会计处理，采用制作红字发票和蓝字发票的方式可能更为合适。

使用用友U8软件进行凭证填制时，如果需要修改跨月凭证的日期，可以按照以下步骤操作。首先，在总账模块中选择凭证-填制凭证。在填制凭证界面，您会发现制单日期默认为最后一张凭证的日期。这可能会影响到跨月凭证的日期设置。

首先，启动用友U8系统，定位到“财务管理”模块。此模块包含了企业的财务处理所需的各种工具与功能。接着，从“财务管理”菜单中选择“凭证管理”选项，系统将进入凭证管理界面。在凭证管理界面中，找到并点击“自动生成凭证”功能，这将引导用户进入一个更加详细的凭证生成界面。

着急:用友U8软件采购入库单已经记账如何修改

1、若要修改已记账的用友U8软件中的采购入库单，首先需确认入库单与结算单是否属同一月份。若为同月，应查看存货中该入库单的记账月份。若已结账或进行期末处理，需先删除已生成的凭证，随后在恢复记账界面，针对该单据恢复记账。

2、为了修改或删除用友U8中的入库单号，首先需要确认入库单和结算单是否处于同一月份。若处于同一月份，首要步骤是检查该入库单在哪个月份进行了记账。记账月份若已结账或执行了期末处理，需先删除相关凭证，然后恢复记账。若记账月份未进行结账，应进入恢复记账界面，针对该单据进行恢复记账操作。

3、如果是同一月份，需检查入库单的记账月份是否已完成结账与期末处理。若已结账，应先删除相关凭证，然后恢复记账状态。恢复记账后，应进入结算单列表删除结算单。接着，检查采购发票是否依据该入库单生成，如是，则需删除采购发票。之后，可弃审并删除或修改采购入库单。

4、进入核算模块：首先，用户需要登录用友软件，并导航至核算模块。 查找记账凭证：在财务核算的凭证列表中，找到对应的采购入库单记账凭证。 修改或删除凭证：选中目标凭证后，用户可以点击相应按钮进行修改。若要删除凭证，点击删除按钮，系统会提示确认。

用友冲红怎么处理

先做一张与上月相同的红字发票，再做一张蓝字的发票。在应收款管理中做下红票回冲。问题三：用友T3怎么红字冲销？冲销凭证只能是已经记账的凭证。在“填制凭证”下单击“冲销凭证”，输入需要冲销凭证的会计期间、凭证号码，确定即可。如果需要填制红字凭证，输入金额后按-即可。

U8将上月暂估入账的会计分录红字冲回步骤：以联想V14十代酷睿笔记本电脑，Windows10为例，进入U8系统双击“填制凭证”；点击“冲销”；输入冲销凭证号码；点击“确定”；点击“保存”。

操作步骤如下：首先，登录用友U8系统并切换至库存模块，找到需要冲红的采购入库单。确保你已经进入了正确的模块和单据类型。接着，对选中的采购入库单进行生成操作。在生成界面中，系统通常会提供一个选项，允许用户选择单据的类型，即红字或蓝字。选择红字单，意味着你将执行冲减入库的操作。

在用友T3系统中，如果采用“单到回冲”或“单到补差”的暂估方式，结算成本处理后会自动生成回冲单。具体操作时，需确保暂估方式设置正确，以便系统在结算成本处理后自动生成相应的回冲单。如果暂估方式为“月初回冲”，则需要在月末处理之后由系统自动生成回冲单。

用友U8采购发票生成应付凭证的步骤是什么

1、在使用用友U8系统时，生成应付凭证的步骤如下：首先，需要审核采购发票。具体操作步骤是进入应付款管理模块，然后点击日常处理选项中的应付单据处理，最后选择应付单据审核，完成采购发票的审核。接下来，进行凭证生成。进入应付款管理模块后，选择日常处理中的制单处理。

2、以下是用友U8系统中采购发票生成应付凭证的详细步骤：首先，登录用友U8系统的财务会计界面，找到并点击财务会计选项。进入后，继续选择应付款管理，这是整个流程的起点。接着，深入到应付款管理模块，找到并点击凭证处理，然后点击生成凭证按钮。

3、使用友U8+生成应付单凭证分为几个步骤：首先，登陆友U8+系统并打开应付单据界面。接着，在该界面中，选择待生成凭证的应付单据，可通过输入条件筛选或单据号直接定位。随后，打开选定的应付单据，确认无误后点击生成凭证按钮。

用友T3收款结算单怎样修改

1、用友T3收款结算单的修改涉及两种情况。首先，当收款单未核销时，操作步骤如下：进入【销售管理】-【收款结算】界面，系统会列出所有收款单据。使用上张下张功能找到需要修改的收款单，点击对应的【删除】按钮即可完成修改。

2、进入软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。第二步：反记账 依次点击总账——期末——对账。

3、用友T3删除已结算单据方法如下：首先，进入“采购”菜单，然后点击“供应商往来”选项，接着找到并选择“取消操作”功能。在打开的页面中，选择操作类型为“核销”，点击“确定”。接下来，在需要取消核销的单据上打上“Y”标记。完成上述步骤后，最后点击“确定”按钮，即可完成已结算单据的删除操作。