本文目录一览：

• 1、如何在用友软件中自动生成转账凭证?
• 2、用友录入采购专用发票并保存
• 3、用友u8无法保存凭证
• 4、用友软件T+,录入凭证后保存时显示现金流量必录,请分配后再保存,要么...
• 5、用友软件怎么制凭证?
• 6、用友t3存货核算记账凭证怎么设置

如何在用友软件中自动生成转账凭证?

首先以张强（编号：102；密码：102）的身份使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“期末”→“转账定义”→“自定义转账”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“自定义转账设置”窗口中点击“增加”。

在用友软件中，自定义转账凭证的制作步骤如下：首先，您需要依次点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“自定义转账”，系统会弹出“自动转账设置”对话框，点击“增加”按钮，录入转账序号和转账说明。接着，点击“增行”按钮，会弹出定义转账凭证样式窗口。

首先，点击系统主菜单中的【期末】选项，然后选择下级菜单中的【转账定义】，接着，点击【自定义转账设置】，此时，屏幕会显示自动转账设置窗口。接下来，点击【增加】按钮，可以开始定义转账凭证。在弹出的凭证主要信息录入窗口中，输入相应的信息。

打开用友T3软件，进入“总账”模块，选择“期末”功能区，点击“转账定义”，接着点击“自定义转账”以打开“自动转账设置”对话框。在此界面中，输入转账序号和描述，然后点击“增加”按钮。

登录用友系统时，首先输入账户名、密码，并选择要登录的账套和日期，然后点击登录按钮。进入系统后，通过业务导航栏选择“业务工作”、“财务会计”、“总账”、“期末”中的“转账定义”，点击“转账生成”选项。接着进入“转账生成”界面，点击“期间损益结转”选项，然后点击该选项后的四个点。

接下来，我们来看具体的操作步骤。首先，打开用友T3软件，点击“自定义转账”，在弹出的界面中选择“月末结转”。然后，在借方科目处输入“生产成本-基本生产成本”，在贷方科目处输入“库存商品”。最后，点击“确定”，系统会自动生成一张凭证。

用友录入采购专用发票并保存

用友录入采购专用发票并保存的步骤是：点击采购订单。点击增加。点击录入内容，点击保存，审核。点击到货。自动打开到货单，然后点击保存，审核，入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。生成采购入库单。点击查看生成单据列表，打开生成的采购入库单。

具体操作中，点击“采购入库单”进入该界面，选择增加采购入库单或红字入库单，根据实际情况填写仓库、入库类别、供货单位和存货等信息，完成后保存。接着，点击“采购发票”进入界面，选择普通发票或红字发票，录入发票号，选择入库单，过滤需生成发票的入库单，选择确认生成采购发票，保存后进行复核。

在设置完条件后，将选择标志设置为1，这是确认发票信息录入的必要步骤。确认无误后，直接进行制单操作。最后，保存你的记账凭证，这一步完成后，你便成功地录入了增值税专用发票。整个过程简单明了，只需按照指示逐步操作即可完成。

在用友U8系统中录入增值税专用发票，需要进入系统的采购管理或销售管理模块，具体根据发票类型选择。找到发票管理功能，选择增值税专用发票选项，然后点击新增按钮开始录入。

在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。

在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致，没问题后点击“保存”、复核”按钮。

用友u8无法保存凭证

用友U8系统，结转损益，自动生成结转的凭证，保存的时候提示，项目必须输入，建议你查找一下你结转损益的凭证中，哪些是你没有选择相应的项目来源的。建议看看你设置固定资产结转损益时有没有把每一个固定资产具体的产品数量与具体的项目连接在一起的。在做凭证结转时需要一起勾选了。

你这是对凭证字设置了科目限制。如现金收款凭证，你设制了借方必有，则收款凭证借方没有现金科目时就不能保存。

在用友U8D存货核算系统中，如果用户遇到不能生成凭证的情况，需要从多个方面进行排查。首先，用户应确保在填制产成品入库单时已完整无误地录入了所有相关数据，包括产品数量、单价等信息。其次，审核存货核算过程中的分配产成品成本环节也至关重要，确保成本分配正确且符合公司财务政策。

在用友U8系统中进行损益结转时，自动生成凭证的过程中如果保存时提示“项目必须输入”的问题，首先应该检查你生成的凭证中是否有未选择项目来源的情况。确保在生成凭证时，每一笔损益结转都正确关联了相应的项目。

该科目可能设置了核算项目，在核算时必须输入核算项目。如，应付账款，设置按供应商分类核算，输入应付账款，点击回车后就要输入供应商名称，如果不输入，在保存凭证的时候不让保存。

用友软件T+,录入凭证后保存时显示现金流量必录,请分配后再保存,要么...

1、你好 ，用友T3软件只要涉及银行存款 库存现金的科目，都需要选择现金流量才可以保存的。双击下面的现金流量即可选择。

2、T级别的软件 可以是在项目里面加两个项目。不涉及现金流量的流入。不涉及现金流量的流出。选择这两个。

3、如果定义某科目的辅助核算，则可以使用“批量导入”功能，即首先录入科目后，点〖批量导入〗按钮，在弹出的对话框里选择该科目带有的辅助核算之一，参照选择多个档案，〖确定〗后返回主界面，〖保存〗即可。

用友软件怎么制凭证?

首先以张强（编号：102；密码：102）的身份使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“期末”→“转账定义”→“自定义转账”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“自定义转账设置”窗口中点击“增加”。

首先，在用友U8系统中，用户需要登录到财务管理模块。这一模块集成了会计核算的各项功能，包括日常账务处理、凭证管理、账簿查询等。用户需确保已正确设置会计期间、会计科目等基础信息，这是生成准确记账凭证的前提。其次，进入日常账务处理子模块，选择凭证录入功能。

登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

用友t3存货核算记账凭证怎么设置

1、具体操作流程如下：首先，在存货核算模块的业务核算中完成采购入库单的记账。接着，进入存货核算模块的财务核算部分，系统将自动生成相应的记账凭证。对于核销过程，需要先在应付款管理模块中审核采购发票，审核通过后即可在应付款管理的【制单处理】选项生成应付凭证。

2、在用友T3软件中，启动记账凭证的设置流程首先需要登录到软件。用户应使用自己的操作员账号进行登录，确保能够访问财务相关功能。具体来说，用户在登录成功后，应进入总账界面，点击“设置”菜单下的“选项”选项，以启动详细的凭证设置步骤。

3、用友T3软件的存货核算记账凭证设置包括凭证模板与核算参数两个关键步骤。首先，建立凭证模板，登录总账模块后，选择“填制凭证”，点击“增加”，输入存货信息后保存。接着，转至“总账”模块的“凭证模板”，自定义模板，将存货核算凭证导入其中，保存并退出。其次，进行核算参数的配置。