本文目录一览：

• 1、用友软件应收系统核销的具体步骤?
• 2、用友里自动核销是什么意思
• 3、用友软件NC系统中往来核销怎么做

用友软件应收系统核销的具体步骤?

在用友软件中进行手工往来核销，可以通过两种方式进行。首先一种方式是直接在收款单上操作。点击表头右侧的核销按钮，会直接跳转至核销过滤条件界面。此时无需指定客户档案，直接确定并进入核销界面。录入收款单和应收单本次结算的金额后，保存即可完成核销。另一种方式是选择手工核销。

在用友系统中，核销操作通常涉及以下几个步骤： 录入或审核相关凭证，如销售发票、采购发票等。 对凭证进行匹配和确认，确保对应的收款或付款信息准确无误。 进行核销操作，即用收款信息核销对应的应收账款，或用付款信息核销对应的应付账款。 系统自动更新相关账目，确保账务的实时性和准确性。

双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件。录入核销条件。选择供应商，单击确定，进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。

用友里自动核销是什么意思

1、用友里的自动核销是指利用用友软件系统中的自动化功能，进行应收应付业务处理的核销操作。在用友财务系统中，核销是一种重要的业务处理操作，特别是在应收账款和应付账款的管理中。自动核销则是这一系统里的一个重要特性，能够自动化处理大量的往来账目，提高核销的效率和准确性。

2、用友的自动核销是指用友软件系统中的一项功能，它指的是系统自动处理并核对账目，确保数据的准确性和一致性。用友软件作为一款企业管理软件，旨在帮助企业实现信息化、精细化管理。其中的自动核销功能，是其在财务管理方面的核心应用之一。

3、用友核销是一种财务操作，主要用于处理应收款项和预付款项的清理。以下是详细解释：用友核销的基本含义 用友核销功能在企业的财务管理中非常重要，主要针对于应收和预付款项的清理。当企业与客户之间存在买卖交易时，可能会产生应收账款；同时，当企业提前支付供应商款项时，会产生预付款项。

4、用友中的核销是一种财务处理操作。在用友财务软件中，核销通常指的是对某一账务事项进行确认和清除的过程。具体解释如下：核销的基本含义 核销是用友财务系统中用于处理应收账款、应付账款或其他相关账务的一个功能。

5、在用友财务软件中，核销通常指的是对应收账款的核销处理。当企业与其他单位或个人存在往来账务时，会形成应收账款。随着交易的进行，这些应收账款可能会逐渐收回。为了准确记录每一笔账款的收回情况，用友软件提供了核销功能。核销的具体操作 在核销操作中，财务人员需要对应收账款和收款信息进行匹配。

6、用友上核销是一种财务处理操作。详细解释如下：在用友财务软件中，核销是一个重要的操作功能。它是企业在进行财务处理时，针对某些特定业务进行确认和清理的过程。简单地说，核销就是确认某一项业务已经完成，并将其从相应的账目中清除。这样可以保证财务数据的准确性和完整性。

用友软件NC系统中往来核销怎么做

1、在用友软件中进行手工往来核销，可以通过两种方式进行。首先一种方式是直接在收款单上操作。点击表头右侧的核销按钮，会直接跳转至核销过滤条件界面。此时无需指定客户档案，直接确定并进入核销界面。录入收款单和应收单本次结算的金额后，保存即可完成核销。另一种方式是选择手工核销。

2、在用友系统中，核销操作通常涉及以下几个步骤： 录入或审核相关凭证，如销售发票、采购发票等。 对凭证进行匹配和确认，确保对应的收款或付款信息准确无误。 进行核销操作，即用收款信息核销对应的应收账款，或用付款信息核销对应的应付账款。 系统自动更新相关账目，确保账务的实时性和准确性。

3、在用友软件中，核销往来的操作相对简单。企业可以根据实际的业务情况，选择相应的核销方式，如手动核销或自动核销。在核销过程中，需要填写相关的核销信息，如核销金额、核销日期等，然后系统进行相应的账务处理。这样，企业可以更加高效、准确地管理自己的应收应付账款，提高财务管理的工作效率。

4、详细解释如下：用友核销的基本概念 在用友财务软件中，核销通常指的是对应收账款的核销处理。当企业与其他单位或个人存在往来账务时，会形成应收账款。随着交易的进行，这些应收账款可能会逐渐收回。为了准确记录每一笔账款的收回情况，用友软件提供了核销功能。

5、在用友软件中，若要删除收款单，首先需要进入销售模块，随后右击供应商往来选项，选择取消操作，并在操作类型中选择“核销”。接着，选择与需要删除的收款单相对应的记录，点击确定按钮。进入收款单界面后，找到相应的单据记录，点击对应的删除按钮即可完成收款单的删除操作。