本文目录一览：

• 1、用友财务软件怎么样设置出纳签字
• 2、用友erp-u8出纳签字没有符合条件的凭证怎么回事
• 3、请问一下用友如何设置出纳签字
• 4、怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账

用友财务软件怎么样设置出纳签字

1、登录用友系统后，首先需要进入“系统设置-控制台-安全与控制”模块，找到并启用“出纳签字”功能。这个功能的启用，意味着出纳人员在处理财务事项时，需要进行正式的签字确认。启用此功能后，系统会更加严格地控制凭证的生成与审核流程，以确保资金操作的合规性和安全性。

2、登录T3系统，进入系统管理界面。 选择“权限”选项，进入权限管理界面。 在权限管理界面中，找到并选择“操作员”。 选择需要设置权限的操作员，点击“修改”。 在弹出的窗口中，选择相关的账套号和年度。 在权限列表中，找到“总账”功能，双击指定功能以增加或减少出纳的权限。

3、首先，打开电脑上的“用友T3-用友通标版”程序软件，之后，系统会自动跳转到该程序软件的界面，在该界面里找到上方的“权限”程序选项，点击进入“权限”程序选项。之后，系统会自动跳转出一个“操作员权限”的窗口，找到“操作员权限”窗口的“增加”程序选项，点击进入“增加”程序选项。

4、在使用用友通进行电脑出纳账的过程中，第一步是启动用友T3-用友通标版程序，这通常会直接带你进入程序界面。在该界面中，寻找并点击上方的“权限”选项，以便进一步管理操作员的权限。点击“权限”选项后，会弹出一个“操作员权限”窗口。在这个窗口中，找到并点击“增加”选项，进入增加权限的界面。

用友erp-u8出纳签字没有符合条件的凭证怎么回事

1、如果在用友ERP-U8系统中进行出纳签字时未能找到符合条件的凭证，问题可能在于没有正确指定现金或银行存款的总账科目。在进行会计科目维护时，应确保选择了正确的总账科目。具体步骤为：在会计科目维护窗口中，点击“编辑”选项，然后选择“指定科目”。

2、原因分析：如果确实做了现金、银行存款的收付款凭证，那原因就是没有指定现金、银行总账科目。解决方法：在会计科目维护窗口，点“编辑”→“指定科目”，而后将“现金”科目选为“现金总账科目”，将“银行存款”科目选为“银行总账科目”，再进行出纳签字即可。

3、因为没有录入出纳名字。这是表单设计问题，跟用友公司提一下，应该是权限问题，用户名没有出纳签字的权限，这里只显示有权限的功能，应该进入系统管理，点击用户名，找到帐套，点修改，把总账的出纳签字权限加上。

4、接着，以系统管理员身份登录系统管理中的“用户”模块，增加或修改你想要的其他操作员，并为其分配相应的权限。最后，使用修改过的操作员身份登录企业门户的相应模块，进一步修改包括凭证的填制、审核、记账、出纳签字人员等信息。通过以上步骤，可以实现无痕地修改账套信息，确保账套信息符合所需更改的要求。

5、(2)、有下列情况之一，不允许反结账： 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。 本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。

请问一下用友如何设置出纳签字

1、登录用友系统后，首先需要进入“系统设置-控制台-安全与控制”模块，找到并启用“出纳签字”功能。这个功能的启用，意味着出纳人员在处理财务事项时，需要进行正式的签字确认。启用此功能后，系统会更加严格地控制凭证的生成与审核流程，以确保资金操作的合规性和安全性。

2、登录T3系统，进入系统管理界面。 选择“权限”选项，进入权限管理界面。 在权限管理界面中，找到并选择“操作员”。 选择需要设置权限的操作员，点击“修改”。 在弹出的窗口中，选择相关的账套号和年度。 在权限列表中，找到“总账”功能，双击指定功能以增加或减少出纳的权限。

3、设置出纳权限 用Admin登录系统管理--权限--权限--选中一个出纳用户--修改--在对话框右边点击展开总帐--在总帐下面勾上--出纳--确定退出。

4、为了实现用友U8系统的出纳签字功能，首先需要指定现金和银行科目。具体步骤为，登录用友系统后，在会计科目中编辑指定科目，选择现金和银行科目，然后进行权限增加操作。在系统管理中，还需要增加相应的权限设置。

5、登录系统管理页面，切换至权限管理模块，找到出纳用户，进行权限调整。勾选出纳权限后，确认并退出编辑模式。 进入总帐模块，找到设置下的基础档案，选择财务会计科目进行编辑。将现金总帐科目设为“1001现金”，通过点击“”按钮转移科目。

怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账

1、在进行凭证填写时，我们首先需要在用友U8系统中设定出纳签字的权限。这一设置可以在总账模块下的“设置”选项中找到，具体来说，是在“选项”设置里进行操作。这一步骤至关重要，因为它直接影响到后续的出纳签字流程。通过这一设置，系统将明确哪些用户拥有出纳签字的权限。

2、登录用友U8系统。使用张强（用户编号：102；密码：裤扒察102）的账户，在2014年1月31日操作日期下，以100账套的身份登录“企业应用平台”。登录详细步骤请参考本系列第9篇经验。 导航至填制凭证界面。

3、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。（注意：在双击打开“总账”菜单时，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改，具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。

4、方法/步骤1：2014年1月发生的经济业务如图。方法/步骤2：首先可以写出分录，七条业务的分录如图。方法/步骤3：各项业务分别应当填写不同的记账凭证，将会分别在本系列第33-37篇经验分类讲解。

5、你是用demo做完凭证的，接下来点企业门户，用你这个操作员demo1进入，总账——凭证——出纳签字签好以后，审核凭证这俩步一起操作，操作完以后换回你原来操作员demo记账，记账以后期间损益结转，结转凭证生成以后又换回demo1来审核该凭证，然后可以结账了。