本文目录一览：

• 1、用友如何生成常用凭证
• 2、用友NC:[1]公有协同的设置和使用
• 3、用友T+怎么进行批次和有效期管理
• 4、用友软件一个科目如何设置多项目大类辅助核算?
• 5、用友T3应付冲应付功能怎么用
• 6、用友软件U8想用返利抵扣货款及整单折让怎么实现

用友如何生成常用凭证

1、在进行用友NC系统中常用凭证的生成操作时，首先您需要进入【制单】界面，找到并查询出您经常使用的那张凭证。接着，点击界面上的【常用凭证】选项，随后选择【维护常用】，以便对常用凭证进行管理与组织。在维护常用凭证的过程中，您需要创建一个分类文件夹，为后续的凭证添加提供便利。

2、首先打开程序，然后点击“基础资料”按钮进入基础资料设置列表；在基础资料设置列表中点击“凭证模式”按钮进入凭证模式设置列表；在凭证模式设置列表中点击右下角的“新增”按钮即可根据自己的需要设置常用凭证。

3、在用友软件中生成常用凭证的方法主要包括以下步骤：首先，登录用友软件财务模块，进入常用凭证页面。然后，点击新增按钮，选择需要生成的常用凭证模版。接着，填写常用凭证的具体信息，包括摘要、科目、金额等。完成填写后，保存并设置常用凭证模版的使用权限。

4、首先，可以将当前正在填写的凭证保存为模板，以便将来能够直接调用。在填制凭证界面中，点击“制单”菜单，然后选择“生成常用凭证”。 接下来，输入模板的序号和凭证说明，然后点击确定以生成常用凭证。这样，以后在填制凭证时，就可以直接调用这个模板了。

用友NC:[1]公有协同的设置和使用

用友NC的公有协同设置和使用可以提供一种高效、协同的办公环境，使得团队成员可以更好地进行协作和沟通。首先，公有协同的设置包括创建协同工作区、添加成员、设置权限等操作。具体来说，管理员需要先登录用友NC系统，选择公有协同模块，创建协同工作区，并设置工作区的名称、描述等基本信息。

用友NC系统的功能特点 用友NC系统具有多种功能特点，如实时监控、数据分析、流程管理、协同办公等。

用友NC拥有多方面的管理功能，包括但不限于财务管理、供应链管理、人力资源管理等。

用友NC系统的应用，可以帮助企业实现以下方面的改进： 提高工作效率：通过自动化、智能化的管理功能，减少人工操作，提高工作效率。 降低运营成本：优化业务流程，减少不必要的浪费，降低运营成本。 增强协同能力：实现各部门之间的信息共享和协同工作，提高整体运营效率。

用友NC的特点有以下几点： 全面的管理功能：用友NC提供了丰富的管理功能，可以满足企业在财务管理、供应链管理、人力资源管理等方面的需求。 云计算技术：用友NC基于云计算技术，可以实现数据的实时共享和协同工作，方便企业各部门之间的信息交流和协作。

用友T+怎么进行批次和有效期管理

批号与计价法联用，是指进行成本计价时，同一个存货按不同的批号分别计价。企业如果需要对同一存货的不同采购或生产批次分别进行成本核算，可以选中系统选项 “批号与计价法联用”，由于成本计算是滚动累计的，不可以中途启动。

【系统管理】-【选项设置】-【库存】中勾选【仓库允许零库存出库】；【系统管理】-【选项设置】-【库存】中的可用量控制选择为提示；存货如果是先进先出或者个别计价方式是不允许负出库，个别计价在审核时需要指定入库单号，不允许负出库；启用了批次管理的存货不允许负出库。

首先可以告诉大家要使用PDA扫码出入库做单据，不用额外购买ERP任何所谓的条码模块，不管你用的是用友ERP还是金蝶ERP都是一样的（当然土豪一定要购买也是可以的）。对于商品本身有条码的，只要有对应程序对接的PDA即可。

用友软件一个科目如何设置多项目大类辅助核算?

1、首先，进入用友NC，以管理员身份登录。然后，在菜单栏中选择“财务管理”→“科目管理”→“会计科目”，定位至需要设置辅助核算的科目。点击该科目，弹出窗口后，选择“发生额入账”选项。

2、在开始定义管理费用作为项目辅助核算之前，你需要对整个操作流程有一个清晰的认识。首先，找到并点击界面上的“增加按钮”，这将引导你进入项目大类的录入阶段。在接下来的步骤中，你需要录入项目大类的名称，例如“管理费用”。接下来，仔细选择与之对应的核算科目，确保它们能准确反映费用类别。

3、在开始设置辅助核算之前，您需要登录到用友NC系统，进入账套管理界面。具体步骤是：首先点击客户化选项，然后选择基本档案下的财务会计信息。接下来，您需要进入会计科目设置界面。选择“应付账款”科目，点击卡片显示，或者直接双击该科目进入详细信息页面。在该页面中，您可以看到可以添加辅助核算的选项。

用友T3应付冲应付功能怎么用

1、打开用友T3财务软件。选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如果您需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。

2、先分别核算：收到采购发票入库后，按照流程，在“供应商往来制单”，在“应付账款”为该单位设置明细帐户，进行应付核算；销售货物时，开销售发票，在“应收账款”为该单位设置明细账户，进行应收核算。

3、用友在帮助中是这样说的：用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。【操作步骤】选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。

4、应付冲应付：对同一个单位，可以应付冲应收，也就是相互抵销的意思.我单位欠A公司钱，A公司又欠B公司，那么就把这笔往来款直接转移到B公司。账表中对A公司应付账款减产，对B公司应付账款增加。这样的话，也就核销掉了欠A公司的钱。

5、一是，在“总账”模块，对所要删除的、已记账的工资类记账凭证进行反记账、反审核，反出纳签字，成为未记账的凭证；二是。在“工资管理”模块，单击菜单栏“工资”下拉列表的“凭证查询”按钮，打开“凭证查询”对话框；.在“查询期间”的下拉框中，选择输入所要删除凭证的月份。

用友软件U8想用返利抵扣货款及整单折让怎么实现

1、返利的这个问题常用的就是做整单折让，但是这个问题比较特殊，要计入到往来账中。在做进货入库单时，可以先在整单折让中输入500元，在付款账户中还是按照5000元付款，下次再做付款单的时候可以看到这张进货单的余额为-500，就是说供应商欠我500元，这500元就可以抵扣货款了。

2、在用友U8销售模块处理调账、返利等业务，需要精准操作以确保会计报表的准确性与合规性。以购买5000元商品后返利500元为例，目标在于利用返利在下次进货时抵扣货款。常规处理返利方式为整单折让，但该案例特殊之处在于涉及往来账目。

3、整单折让走的是费用中的优惠，通过费用的增加影响利润减少；而折扣直接减少往来单位的应收应付，收入的减少影响利润减少。