本文目录一览：

• 1、用友中对记账凭证修改方法
• 2、用友结账后发现凭证错了怎样调账
• 3、用友U8记账凭证如何修改?
• 4、用友软件凭证已经结账,但是我要修改凭证,该怎样操作,有谁知道详细步骤...
• 5、在用友U8中怎样调整记账凭证啊?

用友中对记账凭证修改方法

用友U8系统在对已记账凭证进行冲销和修改时，需要遵循以下步骤，确保操作的准确性和完整性。首先进入用友U8主页，找到并点击需修改的记账凭证，以进入详细信息界面。在详细信息界面中，通过工具栏选择“修改”选项，进入凭证修改页面。此时，应仔细核对凭证信息，针对可能出现的错误进行针对性修正。

在用友软件中，记账凭证的修改方法主要涉及以下几种情况。首先，对于尚未审核或审核未通过的凭证，填制者可以直接在系统中进行修改并保存。其次，如果凭证已经通过审核但还未记账，填制者需要先由审核员取消审核，然后填制员可以修改凭证并重新提交审核。

具体步骤如下：首先在总账系统窗口中，单击期末/对账菜单项，打开对账操作窗口，按下快捷键Ctrl H键激活恢复记账前状态功能，然后退出对账窗口。单击凭证/恢复记账前状态菜单项，弹出恢复记账前状态操作窗口，在恢复方式中选择月初状态项，输入主管口令，单击确定按钮，系统将恢复为记账前状态。

用友结账后发现凭证错了怎样调账

1、你这样的问题，最快的方式就是做凭证来调整，注明你是调账的；除此之外就要将所有12年的凭证删除。如下说明：你现在最新的是12年度的帐，当你在做12年度账的时候发现了11年有凭证做错了。你想返回到11年将错误的凭证修改之后重新做年结把11年的账结转到12年度来。

2、当发现的输入的记账凭证有错误时，谁有权修改？ 当发现输入的记账凭证有错误时，一般情况下制单人和财务主管有权修改。 如果没有记账，可直接修改。

3、面对用友T6系统中总账与明细账不符的情况，首要任务是仔细检查明细科目，判断是否出现错误。如发现错误出现在当年的记账凭证上，只需撤销那几个月的记账凭证后重新结账即可解决。若问题追溯至去年，需找出错误的原始凭证。

用友U8记账凭证如何修改?

首先，对于输入后还未审核或审核未通过的凭证，修改操作相对简单。直接由凭证填制操作员进行修改并保存即可，无需过多步骤。对于已通过审核但未记账的凭证，我们需要分三步操作。首先，由审核操作员在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中，进行取消审核（也称为反审核）操作后退出。

用友U8系统在对已记账凭证进行冲销和修改时，需要遵循以下步骤，确保操作的准确性和完整性。首先进入用友U8主页，找到并点击需修改的记账凭证，以进入详细信息界面。在详细信息界面中，通过工具栏选择“修改”选项，进入凭证修改页面。此时，应仔细核对凭证信息，针对可能出现的错误进行针对性修正。

首先，若凭证尚未审核或审核未通过，操作员可直接进入系统，找到该凭证进行修改，完成后保存。其次，对于已审核但未记账的凭证，应由审核员取消审核后，填制凭证操作员再进入系统修改，修改完毕后需重新审核和记账。

在U8财务软件中进行上一年度已记账凭证的修改、删除和添加，需要按照以下步骤操作。首先，进入账套时选择2009年的账套，并将系统时间调整为2009年，这样便可以执行反记账和反结账操作。之后，您可以进行所需凭证的修改、删除或添加。请确保在进行这些操作后，调整今年的期初余额。

首先，对于在审核之前或审核未通过的凭证，可以通过凭证填制操作员直接进行修改并保存。

用友软件凭证已经结账,但是我要修改凭证,该怎样操作,有谁知道详细步骤...

1、对于用友软件中的凭证修改操作，需要遵循一系列特定步骤，确保数据完整性和系统安全。首先，执行反结账操作。打开月末结账，选择结账月份，按下“Ctrl+Shift+F6”，输入相应的口令，实现反结账功能。随后，进行反记账处理。

2、点击最上面一行菜单栏的【总账】 →【期末】 →【对账】。点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。

3、在用友T+系统中，一旦完成凭证的结账与记账，若需进行调整，首先应执行反结账步骤。操作流程如下：点击凭证页面的“反结账”按钮，系统会弹出确认提示，确认后该凭证将自动回溯至未结账状态。接下来，点击“修改”按钮，对凭证内容进行必要的调整。完成修改后，需要重新进行结账操作。

在用友U8中怎样调整记账凭证啊?

1、具体步骤如下：首先在总账系统窗口中，单击期末/对账菜单项，打开对账操作窗口，按下快捷键Ctrl H键激活恢复记账前状态功能，然后退出对账窗口。单击凭证/恢复记账前状态菜单项，弹出恢复记账前状态操作窗口，在恢复方式中选择月初状态项，输入主管口令，单击确定按钮，系统将恢复为记账前状态。

2、首先，若凭证尚未审核或审核未通过，操作员可直接进入系统，找到该凭证进行修改，完成后保存。其次，对于已审核但未记账的凭证，应由审核员取消审核后，填制凭证操作员再进入系统修改，修改完毕后需重新审核和记账。

3、用友U8系统在对已记账凭证进行冲销和修改时，需要遵循以下步骤，确保操作的准确性和完整性。首先进入用友U8主页，找到并点击需修改的记账凭证，以进入详细信息界面。在详细信息界面中，通过工具栏选择“修改”选项，进入凭证修改页面。此时，应仔细核对凭证信息，针对可能出现的错误进行针对性修正。

4、首先，反结账是关键步骤： 打开结账界面，定位到需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6（部分键盘可能需要Fn键的配合），注意这里的密码是登录系统的密码，以DEMO用户为例，密码为默认的DEMO。结账状态被撤销后，已结账的标记将消失，表明你可以继续进行后续调整。