用友U821没有这个功能的，现在只有U8最新版本有这个功能。
U852是比较早的版本，所以升级上一般的代理不会提供，除非价格合理，代理商可以去集团订货，建议通1直接升级为T6 1 报价一般是4000多，如果升级到U852，之后还是需要升级到最新的U890 这样就存在一次升级两次费用的问题。
要先安装用友软件自动更新服务端软件，特别要注意的是一定要跟软件版本一致，或高于当前软件版本否则不能下载软件补丁，然后进行相应的配置（包括注册服务器配置、订阅配置、路径配置等）安装ISD程序，版本一定要是最新的。
首先检查设置内纸型大小是不是242*115mm，如果不是，可尝试切换模板，如果没有这种纸型，可进行自定义纸型；如果已经是这种纸型，可尝试把上下左右边距都设为0再进行打印测试，或重装驱动程序。
若你正在使用的是872版本以上，登录系统管理界面后，使用admin账号登陆，找到“试图”选项，点击“删除所有任务”即可解决此问题。对于872版本以下的用户，可以下载附件中的工具，利用该工具进行所有任务的删除操作。
通过上述方法，大部分用友U8系统中的站点正在运行功能系统注册及年度级独占任务整理凭证申请问题可以得到有效解决。在实际操作过程中，根据系统的具体版本和问题的详细情况，可能需要进行相应的调整和优化。确保在任何系统维护活动中遵循最佳实践，定期进行系统更新和安全检查，以维护系统的稳定运行。
你使用的是什么版本的u8，若是870版本以上，那么你可以直接登录系统管理-点视图下有个清除所有任务，这样就可以解决问题。
U8一般是基于微软公司的sql server数据服务器的，sql查询分析器就是数据的管理工具，一般在开始-程序里能找到。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论(2) 4 1 只怕想不到 采纳率：34% 擅长： python 办公软件 数据库DB Linux 其他回答 首先重新注册一下，试试，可能是模块之间冲突。
1、首先到系统管理里，ADMIN进入进行清除所有任务，清退所有站点，清除单据锁定。
2、用系统管理员（admin)登录系统管理，清楚异常任务就可以了。
3、解决办法：首先问其他同事是否在其他客户端在打开这张采购发票，如果均没有，那就是单据被锁定，以系统管理员身份（一般为admin，或已具备管理员权限的用户名）登陆用友T3的“系统管理”，清除单据锁定等异常。
4、单据锁定！ADMIN进入系统管理，视图中清除异常任务，清除单据锁定即可。
5、解决方式：重启电脑、进入软件，操作审核凭证。用友财务软件审核凭证不能通过，提示该凭证被其他用户锁定。这种错误一般发生在修改凭证时错误操作或非正常退出，导致系统将操作该凭证记录到数据库中。解决方式，一般情况下是关机退出，然后重新开机启动。
6、操作冲突造成单据所定，解决：进如数据库将LOCK表清掉。简单一点的就是用异常任务清除工具处理。
在使用用友U8系统进行材料出库时，若遇到无法自动带出单价的问题，首先需要检查的是系统设置。在模块的配置选项中，你应能找到计价方式和自动带出单价的单据类型设置。如果选择的计价方式为全月平均，那么系统会根据整个月的出入库情况来计算平均单价。
不用做任何设置，直接打开系统管理就可以看到是哪个操作员在登陆。u8 10以上版本系统管理里直接有清退站点功能，可以直接提用户出去。老版本需要下载清除异常任务工具。
运行用友ERP-U8必须安装sql数据库，否则没有数据库文件，根本无法建立数据服务器，怎么会有链接呢，你老是可能忘记告诉你安装数据库了。至于机器卡，也许是中毒了，打开任务管理器，看下进程数量有超过40没有，还有CPU以及内存的占星比例，如果过高，又检查不出病毒，恭喜你，重新做系统吧。
进行修复安装用友软件，以恢复丢失的系统库_ufsystem；是你在安装用友软件之前，安装SQK数据库时自行（自己）设置的口令，用友修复成功，并重启电脑后，把你设置的口令录入 口令框中，确认。如果当初没有设置口令的话，请直接点击确认按钮。
服务器的配置问题。数据库ufsysytem 表ua_log即日志表清掉一些记录。
确认没有客户端使用此软件，admin进系统管理，点视图中，清除所有任务，清退站点，清除单据锁定（最好都点下），然后再操作。如果还是不行建议重启下。
进入用友 T3 软件，点击 “总账” 模块，选择 “期末” 菜单中的 “对账” 功能。在打开的对账界面中，按下 “Ctrl+H” 组合键（有的电脑可能需要同时按下 “Fn” 键）。此时会弹出提示 “恢复记账前状态功能已被激活”。
进行反结账的步骤如下：首先，进入“总账”菜单，选择“期末”下的“结账”选项。在结账页面，找到并选择需要取消结账的月份，按下键盘上的Ctrl键和Shift键，同时点击F6键。完成这一系列操作后，系统将显示取消结账的提示，此时即可完成反结账过程。
对于反审核操作，您需以审核凭证的身份登录系统，进入审核凭证界面，查找需要取消审核的凭证并点击取消，也可批量取消。操作简单有效。进行反记账操作时，请先转至“总账”模块，接着进入“期末”子菜单选择“对账”，点击目标月份后，按下Ctrl+H键。
用友反记账操作步骤如下：打开用友软件，进入总账→期末→对账，点击“恢复记账前状态”或“×××年××月初状态”，选择最近一次记账前状态或本月月初状态。确认选择后，输入账套主管口令，系统开始恢复工作。恢复记账完毕，查看凭证，恢复到未记账状态。
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