本文目录一览：

• 1、13个金蝶软件实操技巧——网络版、单机版均适用(建议收藏)
• 2、金蝶财务软件的操作流程和使用技巧
• 3、在金蝶记账凭证的录入如何输入负数
• 4、金蝶软件具体操作流程
• 5、金蝶软件做账流程

13个金蝶软件实操技巧——网络版、单机版均适用(建议收藏)

在账套中，除了财务会计外，对于其他模块平时不常用的，可以进行隐藏，以方便操作常用功能。操作方法是：进入系统设置，点击主控台编辑，选择属性列表中“是否可见”，将不需要的模块取消勾选，然后应用。凭证查询快速进入：在查询凭证时，每次都需要输入条件进行过滤，较为耗时。

在进入账套时，除财务会计模块外，其他不常用模块可直接隐藏，以方便操作常用的财务功能。操作步骤为：系统设置-主控台编辑-属性列表-勾选“是否可见”，将不常用的模块取消勾选，然后应用更改。凭证查询快速进入：查询凭证时，若需多次输入条件进行筛选，会浪费较多时间。

首先，了解软件界面布局与功能模块，如账务处理与报表功能。接下来，掌握数据录入、核对、调整与审核流程，确保数据的准确性与完整性。及时学习软件更新，掌握新功能，以提高工作效率与准确性。金蝶操作流程需同样了解，涵盖数据处理、报表生成等核心功能。掌握数据输入、校验、调整与审核步骤，确保数据无误。

全书以一家从事商品销售、房地产中介服务行业综合公司为例，从公司成立初期，到月终利润结转，全程使用金蝶KIS标准版财务软件操作，展现真实而形象的账务流程。学习者只需一看就懂，一学就会，快速掌握实际操作技巧。

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金蝶财务软件的操作流程和使用技巧

1、涉及外币的操作流程：- 录入凭证：首先，需要录入包含外币金额的凭证。- 审核凭证：接着，对录入的凭证进行审核，确保信息的准确性。- 凭证过期：审核通过后，凭证将过期，无法再进行修改。- 期末调汇：在期末，需要对外币金额进行调汇，以反映当前汇率下的金额。

2、- 金额处理：输入负数使用“-”，金额转换方向则按空格键。- 自动平衡：金蝶软件会帮助检查借贷平衡。- 保存凭证：使用快捷键F8确保数据安全。 查询与管理操作：- 凭证查询：选择特定会计期间，支持修改、删除或增补凭证。- 凭证审核：支持批量操作，便于处理大量凭证。

3、现金存取单。处理日常存现、取现业务，产品路径：【财务会计】——【出纳管理】——【日常处理】——【现金存取单】。银行转账单。可处理日常企业内部转账业务，购汇业务也在此处理。产品路径：【财务会计】——【出纳管理】——【日常处理】——【银行转账单】。收款/收款退款。

在金蝶记账凭证的录入如何输入负数

1、第一步，启动金蝶记账凭证录入界面，定位至需要输入负数的科目栏。第二步，在负数前加上减号“-”，以明确表示该数为负。第三步，输入负数的绝对值，即去掉符号的数值部分，如输入-100时，应输入“-100”。不同科目的负数输入方式可能稍有差异，但总体步骤与上述方法相仿。

2、首先，打开金蝶记账凭证录入界面，找到需要输入负数的科目栏位。这一步至关重要，因为不同的科目可能对应不同的输入规则，所以务必确认正确的科目。接下来，在负数前面加上减号“-”，这一步明确表示该数值是一个负数。例如，如果您需要输入-100元，就要在数字前加上减号，即“-100”。

3、首先，你需要在记账凭证的借方或贷方输入一个负数。在输入负数时，可以使用键盘上的减号键，也可以在数字前手动输入一个减号。例如，如果你想输入负数-1000，可以在借方或贷方输入“-1000”。输入完成后，凭证上的金额将自动显示为红色，这表明该金额为负数。接下来，你需要确认凭证。

4、具体操作是在金蝶软件的记账凭证里，输入金额时直接敲入负数，可以将数字输入到借方或贷方。输入完毕后，在电脑屏幕的右上角有一个减号键，点击确认后，凭证上的数字会变为红色，打印出来的凭证金额即为负数。值得注意的是，不同版本的金蝶软件可能在界面布局和具体操作步骤上略有差异，但大体流程相似。

金蝶软件具体操作流程

1、现金存取单。处理日常存现、取现业务，产品路径：【财务会计】——【出纳管理】——【日常处理】——【现金存取单】。银行转账单。可处理日常企业内部转账业务，购汇业务也在此处理。产品路径：【财务会计】——【出纳管理】——【日常处理】——【银行转账单】。收款/收款退款。

2、金蝶软件的日常操作流程包括以下几个主要步骤：新增凭证 选择相应的账套。 导航至【财务会计】→【总账系统】→【凭证处理】。 点击【凭证录入】以开始录入新凭证。修改、删除凭证 选择相应的账套。 导航至【财务会计】→【总账系统】→【凭证处理】。

3、财务金蝶软件操作金蝶操作全流程来啦！①建立账套 会计科目结构一会计期期间(选择自然月份)一帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别)。【新建→选择账套的存放路径→输入公司名称 【打开】→输入公司全称。

金蝶软件做账流程

1、金蝶软件做账流程：进入软件后，点击财务会计-总账-凭证处理。进入凭证处理后，点击凭证录入。进入凭证录入界面后，根据原始单据手工录入凭证，然后点击左上角的保存按钮。每月完成凭证后，月末审核过账，点击凭证处理——凭证查询。

2、金蝶软件进行下月做账，需要遵循一系列步骤确保账务处理的准确无误。具体流程如下：第一步：上月凭证审核。在开始下月账务处理之前，必须对上月已完成的凭证进行严格的审核，确保每一笔账目记录无误，符合会计准则。第二步：凭证过账。完成上月凭证审核后，接下来进行凭证过账操作。

3、启动凭证处理：登录金蝶软件后，导航至“财务会计—总帐—凭证处理”模块。执行凭证录入：在凭证处理界面，点击“凭证录入”按钮开始录入工作。完成凭证输入：按照原始单据信息手动输入凭证数据，并点击左上角的“保存”按钮保存所录信息。凭证审核与过账：每月结束时，进行凭证的审核和过账工作。

4、金蝶做账流程的第一步是选择凭证处理，用户需在软件主界面点击“财务会计—总帐—凭证处理”选项，进入凭证处理界面。接下来是凭证录入环节，用户需要点击凭证处理界面的凭证录入按钮，进入凭证录入窗口。在凭证录入窗口，用户根据原始单据手工录入凭证信息，完成后点击左上角的保存按钮保存凭证。

5、使用金蝶软件做账的步骤详解如下： 启动软件后，导航至“财务会计—总账—凭证处理”菜单项。 在凭证处理模块，点击“凭证录入”按钮开始录入新的凭证。 根据业务需求，手工输入凭证的各项信息，完成后点击左上角的“保存”按钮。 每个月的末尾，需执行审核和过账操作。

6、金蝶专业版完整的进销存做账流程如下：初始化报表可以设置企业所需的报表格式和数据范围，包括库存管理报表、销售管理报表、采购管理报表等。初始化报表是进销存做账流程的起点，有助于企业根据自身需求定制报表。创建凭证是进销存做账流程的第一步。凭证可以用于记录销售订单、采购订单、入库单等交易数据。