本文目录一览：

• 1、用友软件里的赠品什么意思
• 2、用友T3里的其他出入库是做什么的
• 3、用友软件销售单怎么开具?

用友软件里的赠品什么意思

1、用友软件中的赠品是指用户在购买用友软件产品时，除了软件本身外额外获得的赠品。详细解释如下：赠品的概念 在用友软件的销售策略中，赠品是一种常见的促销手段。这是为了增加软件的吸引力，提高用户购买意愿，以及加强与用户之间的关系而采取的一种措施。

2、在进货单的界面，点击“操作”-“设置”按钮，把“赠品”字段调出，在填制进货单的时候，选择完作为赠品的存货，把相应的“赠品”字段打上勾，这样该存货的入库成本和应付账款就自动为零。

3、适用产品：用友T3系列 问题答案：第一种情况：对于由于损耗产生的入库数量大于发票数量，必须在选择发票时，在发票的附加栏：“合损耗理数量”中输入溢余数量。溢余数量必须是负数。只有当入库数量+合理损耗数量=发票数量时才允许结算。

4、主要以进销存为主。如果企业属于规模大、产品品种繁多，核算程序复杂，而且企业财务核算的重点在于全面核算和分析数据。就应该购买用友软件。用友软件的主要功能是有很多模块，适合于整体核算，还有预算的功能，但价格较贵。用友尤其是erp上有一定的优势，它定位于政府机构、国有企业、大型企业。

5、详细解释如下： 其他入库的含义及功能 在用友T3财务软件系统中，其他入库主要指的是除了正常的采购入库、生产入库等标准操作以外的库存增加情况。比如，赠品入库、借用物品归还入库等。这一功能旨在灵活记录和处理企业因为各种原因导致的库存物品增加的情况，确保库存数据的准确性。

6、正文中开始打上所销售的物品，可以用文字在商品名称处打出软件所设定好的商品名称，也可以使用商品录入时软件中编写的商品编码。点回车键确认，选择要打出的商品即可。 选择好的商品可以更改单位，数量，和单价。

用友T3里的其他出入库是做什么的

用友T3里的其他出入库主要用于处理非标准的库存变动。详细解释如下： 其他入库的含义及功能 在用友T3财务软件系统中，其他入库主要指的是除了正常的采购入库、生产入库等标准操作以外的库存增加情况。比如，赠品入库、借用物品归还入库等。

用友T3原材料出入库管理，是一项重要的供应链管理活动，旨在优化企业的库存水平，提高原材料的使用效率。这项管理的流程主要包括几个关键步骤：首先，需要建立并录入原材料的基本信息和库存数据。这包括原材料的名称、规格、数量、供应商信息等，确保企业能够准确地掌握每种原材料的详细信息。

在用友系统中，业务和收发类别的填写需根据具体业务情况来确定。常见的业务类型包括采购入库、成品入库、调拨入库以及其它入库等。对于出库，则常见的情况有材料领用出库、销售出库、调拨出库以及其它出库等。这些类别帮助系统正确记录和管理各类物资的进出情况。

在用友T3中，红字单据是一种特殊的财务单据，主要用于处理一些特定的财务交易，如退款、退换货等。这些单据的金额通常以红字形式出现，表示负向现金流或业务的逆操作。它们是为了调整账目、更正错误或处理异常交易而设计的。 调整单据 调整单据是用于调整库存或财务数据的单据。

在进行原材料出入库管理时，用友T3系统提供了全面的解决方案。这一流程主要分为四大步骤。首先，建立并录入原材料的详细信息，包括其基本信息和库存状态，确保系统中每种原材料都有准确的记录。其次，在业务需求推动下，执行原材料的采购与入库操作。

用友软件销售单怎么开具?

1、按快捷键ctrl+1打开新的销售单，依次填入购买单位、经手人、部门、仓库等信息。如有特殊需要注意的东西可以填写在摘要里，打印出的单据，摘要里的内容会出现在单据的下方，用以备注。

2、首先，打开管家婆软件，选择需要进入的账套，并点击确定以进入。接着，按快捷键Ctrl+1来打开新的销售单。逐一填入购买单位、经手人、部门、仓库等信息。如有特殊需要注意的事项，可以在摘要栏中填写，打印出的单据中，摘要栏的内容会出现在单据下方，作为备注。在正文部分，输入销售的商品信息。

3、用友开具的是用友系统发票，如果您单位购买了金税接口，可将在上面所说地方开好的发票通过“销售管理——防伪税控”直接导入税务的开票系统进行发票打印。

4、首先，登录系统，进入供应链模块。接着，通过输入 NA01 进入销售组织、分销渠道、产品组等基础信息录入界面。在此界面，输入销售组织、分销渠道、产品组等相关信息，确认后，点击左上角的打钩按钮完成录入。然后，创建销售订单。在基础信息录入界面，选择“销售订单”菜单，点击“新建”按钮。

5、首先，启动用友U8系统，定位到“财务管理”模块。此模块包含了企业的财务处理所需的各种工具与功能。接着，从“财务管理”菜单中选择“凭证管理”选项，系统将进入凭证管理界面。在凭证管理界面中，找到并点击“自动生成凭证”功能，这将引导用户进入一个更加详细的凭证生成界面。

6、点击“应收款管理”-“日常处理”-“制单处理”；勾选“发票制单”，点击确定；选择相应的单据，点击菜单栏里的“制单”。