本文目录一览：

• 1、用友u8补录入之前未入账固定资产,并且能补折旧,请问怎么操作啊?_百度...
• 2、审计查账都查哪些人
• 3、金蝶财务软体销售退回如何做会计分录
• 4、用友U8银行对账时不平衡,没有两清

用友u8补录入之前未入账固定资产,并且能补折旧,请问怎么操作啊?_百度...

增加固定资产有两种方式：在原始卡片中增加，这种方式是增加当月以前的固定产，比如你是2013年9月进的，现在是2014年1月，那么这个资产就必须在此处增加，正常录入了原值、使用年限后，还要录入3个月的累计折旧。在新增卡片中增加，这种方式是当月购买的资产。

楼主，你好！这个需要到总账系统中确认下，是否在总账系统中已经录入固定资产了，而在固定资产系统中未录入固定资产卡片。如果是以上这种情况的话，那么可以通过以下这种方式来解决问题。在固定资产系统中录入卡片，需要在累计折旧一栏中录入需要补提的值。

直接点击计提折旧按钮就可以了，只要是没有结账，系统会自动补提折旧的。

直接点击 计提折旧 按钮就可以了，只要是没有结账，系统会自动 补提 折旧的。

审计查账都查哪些人

审计查账主要是对会计凭证、账簿和报表的审核，以识别差错和舞弊。审计方法包括盘点、现场检查、询问、跟踪、核对和分析。以下是审计财务查账技巧的十个观点： 收入未入账或记录不准确的查账技巧：这种现象通常发生在财务管理不严格的单位。作案人可能是直接管理财物的人员。

首先，审计的主体是独立的专业人员，他们独立于委托人和被查对象，具有独立性和权威性。而查账的主体则可以是企业的会计人员、稽核人员，或者是财政、税务、银行等经济监督机构的人员。由于这些主体可能与被查对象存在一定的利益关系，因此其独立性和权威性相对较低。其次，审计与查账的范围也有所不同。

审计查账是指审计人员审核会计凭证、账簿和会计报表，判定其中是否存在差错和舞弊。审计实施方法：盘点法、现场勘察法、询问法、跟踪法、核对法、分析法。现就审计财务查账技巧方面谈十点看法。收入不入账、多收少记或少付多记的查账技巧。通常发生于财会制度不健全的单位，特别是开票与收款同属于一人最易出现此种现象。

金蝶财务软体销售退回如何做会计分录

1、第三，退回业务生成凭证。根据红字销售发票和销售出库单，生成财务凭证。红字销售发票对应生成冲应收账款，主营业务收入凭证；红字销售出库单对应生成冲主营业务成本，库存商品。以上是标准的业务处理流程，符合财务税法。

2、按手工记账 是做相反的会计分录，你的软件我没用过，你看看是不是会计软件出错了，还是软件没有这个功能。

3、全部销售退货流程：销售出库蓝单--销售出库红单--对等核销（核销按键）账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库（赊销）2。销售已经开票，未勾稽 销售出库单由蓝单 推出 红单 ，并 对等核销。销售发票 由蓝单 推出 红单 ，并 对等核销。（。或者是各自单据对应勾稽。

4、冲回操作的具体流程 冲回操作并不是随意的，而是需要根据实际的业务情况和相关凭证来进行。企业需要根据退货单据、销售退回协议等相关文件，通过金蝶财务软件制作冲回的会计凭证。这个凭证会明确地标注冲回的科目、金额等信息，以此对原先的入账进行反向处理。

用友U8银行对账时不平衡,没有两清

1、没有两清的现象在银行对账中比较常见，指的是企业账目与银行对账单中的部分明细项目未能对应。这种情况通常由以下几个原因引起：首先，企业已经支付款项并完成入账，但银行尚未做账，这通常是因为企业开出的支票，对方尚未解入银行。

2、在面对用友u8银行对账不匹配的情况时，解决方法是需要仔细对照银行的交易记录与用友u8系统内的银行明细账，进行逐笔核对。目的是找出那些银行已经记录在案但单位账户尚未更新的交易，或者是那些单位已经结算而银行系统尚未入账的交易。

3、你可以手动对账啊，自动对账的时候只有借方或者贷方一致时才会自动对账成功。 但是银行的账和企业自己的账总有区别的，比如你的一笔业务记了1000元，但是银行的账上边记了两笔，一笔400，一笔600.这样就对账不成功。

4、在使用用友U8进行银行对账时，若遇到自动对账的情况，单位日记账显示空白，而银行对账单显示有内容的情况，可以采取以下步骤进行解决： 首先，检查银行总账科目是否存在漏记账目。 其次，审查记账凭证，确认是否有遗漏的记账事项。

5、打开用友会计软件，进入“企业应用平台”。 导航至“业务工作”选项卡。 依次点击“财务会计”、“总账”、“出纳”、“银行对账”菜单项，然后选择“银行对账”子菜单。 在弹出的“银行科目选择”对话框中，选择适当的银行存款科目和月份，然后点击“确定”按钮。