1、正确步骤是:先选择分类(必须是末级分类),再增加供应商信息。如果没有设置供应商分类,系统会默认一个“无分类”的分类名称。
2、进入用友T3界面,点击“基础设置”——“往来单位”,选择“供应商档案”。这时就弹出“供应商档案”对话框,在这里要注意一下,如果直接点增加,系统会提示“非末级,不能增加供应商”。正确的操作应该是先点击左边的“无分类”,再点击“增加”。
3、联系上级管理员。非末级管理员账户,没有权限直接增加客户,可以请求上级管理员在其账户下增加客户。在上级管理员授权的前提下,可以在其账户下进行客户管理。客户可以指用金钱或某种有价值的物品来换取接受财产、服务、产品或某种创意的自然人或组织。
4、你要看下k你刚开z始建立账套的时候有没有增加存货分2类,如果没有增加存货分5类的话现在就不l可以3增加了o。如果你现在是增加的存货档案那么u你点在末1级然后再增加就可以8了i。
1、首先打开用友u8应用程序,进入到用友u8的首页中,然后看一下需要添加的用户资料。然后登录自己的管理员账号。然后点击打开主菜单权限中的“用户”。然后就进入到用户管理的页面中,找到顶上的“增加”,点击打开它。
2、点击“专管业务员”编辑栏右侧的“…”,在弹出的“业务员基本参照”窗口中选择“010 黄蕾”,或是直接在编辑栏输入“010”。输入完成后如图,点击“保存并新增”。接着录入下一条客户档案,所有客户档案录入完毕后关闭“增加客户档案”。完成所有档案录入后如图。
3、U8以上有个快速实施工具。可批量导入大批的客户档案。u890以上有个单据可以增加多个客户档案、存货档案、供商档案等。复制增加再修改。
4、比较简单,你已经启用了客户往来,那么你只需要在客户档案里边增加客户就可以了,保存后退出。你再进入到填制凭证界面,选择应收账款科目,之后回车,系统会自动将你之前输入的所有客户档案都带出来,供你选择具体明细是哪一家的,之后次客户名称双击即可。
5、首先,先在基础设置---往来单位——添加 客户分类,再 在客户档案中进行添加客户明细。
1、用Admin登录系统管理--权限--用户--增加--输入相关资料增加用户 增加完操作用户后,再给用户赋予操作权限,方法:用Admin登录系统管理--权限--权限--进入界面后选中相应用户--修改--在右边待选权限对话框中打勾授权。
2、admin登录系统管理,在菜单里面增加操作员,并授权。在账套菜单下,增加新的账套。这些需要系统管理员admin操作。
3、admin为系统管理员。主要的任务是建立新账套、备份账套(不包括年度新账套)新增操作员及为操作员赋权。要进行相关的业务操作,你必须增加操作员及为操作员设定相关的权限后,才能以该操作员的身份登录后进行操作。
4、用户管理包括用户的增加、删除、修改等内容。 示例:设置操作员,分配账套主管 为××科技公司 001 账套设置 001 号操作员王二,口令为 1,所属部门为 财务部,分配账套主管角色。操作步骤:①以系统管理员的身份注册进入“系统管理”窗口。
5、用友增加新用户的方法:增加用户的操作需要系统管理员admin在“系统管理”中进行,因此需要以系统管理员admin的身份登录“系统管理”进行操作。在“系统管理”窗口中,选择“权限”菜单,在下拉列表中点击“用户”。在弹出的“用户管理”窗口中点击“增加”。
进入用友T3界面,点击“基础设置”——“往来单位”,选择“供应商档案”。这时就弹出“供应商档案”对话框,在这里要注意一下,如果直接点增加,系统会提示“非末级,不能增加供应商”。正确的操作应该是先点击左边的“无分类”,再点击“增加”。
首先,在电脑上登录拥有软件,在登录好的界面点击基础设置,再在基础设置中依次点击客商信息——客户分类。然后,在打开的客户分类的界面点击顶部工具菜单中的增加。接着,在右侧的客户分类中添加要分类的客户,再点击顶部菜单中的保存图标。
增加客户档案 “基础设置”——“往来单位”——“客户档案”,(客户档案可随时增加)客户编号用户自行定义,但必须唯一,客户简称为必输项,客户名称可以不输入,所属分类码就是刚才增加的客户分类,指定这个客户属于哪一个客户分类。最后单击保存 请用户参照以上步骤自行设置供应商分类和供应商档案。
首先,先在基础设置---往来单位——添加 客户分类,再 在客户档案中进行添加客户明细。
第一步,双击打开桌面上的T3图标 第二步,点击系统——注册 第三步,用admin进行登陆,默认密码为空,如果有修改过密码,就用相应的密码登陆。
用友T3设置客户档案:基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案 注:A、客户档案的编码可按分类去编,例:01001;也可按客户的拼音去编;B、档案中其他信息可做可不做,根据实际去做。
是因为你没有设置好会计科目表。到项目档案中,重新指定下科目就可以了。 辅助核算是对账务处理的一种补充,即实现更广泛的账务处理,以适应企业管理和决策的需要。辅助核算一般通过核算项目来实现。
这个财务软件的提示信息真的比较模糊。应该是往来核算方法使用了辅助核算,也就是说,应收账款、应付账款、预收账款、预付账款这四个科目设置了辅助核算往来单位,所以凭证的分录包含有这几个科目的话,就要同时填入往来单位名称才能正常保存了。
先看看是不是电脑系统问题,如果不是就是用友软件问题了。我用的时候没有出现过这种情况。这是小问题。一般不会出现的。
将“应收账款”设置为“项目核算”-按“客户”,然后设置“客户分类”和“客户编号”,输入客户的公司名称等基本资料,之后在输入期初资料和日后输入应收账款科目的凭证分录时,系统都会提示你输入客户编号。
书上让双击应收账款的期初余额栏,进入“客户往来期初”窗口。我试了,进不去。双击出来的是... 书上让双击应收账款的期初余额栏,进入“客户往来期初”窗口。我试了,进不去。
U8以上有个快速实施工具。可批量导入大批的客户档案。u890以上有个单据可以增加多个客户档案、存货档案、供商档案等。复制增加再修改。
在“设置”栏目里有“往来单位”有“客户分类”、“客户档案”、“供应商分类”、“供应商档案”,类别可以按地区或者销售人员来分等等,这个主要看客户需求。
首先我们要在电脑上登录拥有软件,在登录好的界面点击基础设置,再在基础设置中依次点击客商信息——客户分类。紧接着在打开的客户分类的界面点击顶部工具菜单中的增加。然后在右侧的客户分类中添加要分类的客户,再点击顶部菜单中的保存图标。最后客户分类的左侧就可以看到增加的客户了。
比较简单,你已经启用了客户往来,那么你只需要在客户档案里边增加客户就可以了,保存后退出。你再进入到填制凭证界面,选择应收账款科目,之后回车,系统会自动将你之前输入的所有客户档案都带出来,供你选择具体明细是哪一家的,之后次客户名称双击即可。
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