本文目录一览：

• 1、用友T6怎么导出供应商货款结算金额
• 2、用友里,2011年做的帐,收到A公司的货款做账做到B公司去,2014年发现的...
• 3、用友软件出纳收付款需要指定客商吗
• 4、请问一下,在用友U8软件中,收到业务员交来的货款,冲销其所欠的每笔货款...
• 5、用友采购结算什么意思
• 6、预收公司货款收到转账支票在用友系统中怎么做?

用友T6怎么导出供应商货款结算金额

1、操作步骤：直接进入明细账（【总账】——【账表】——【科目账】——【明细账】）找到应收账款的明细账，点击【输出】，将文件格式选成excel即可。T6企业管理软件，是普遍适用成长型企业管理和业务特征的普及型ERP，以加强企业核心业务流程运作或发展规范为第一目标。

2、如果到货数量少于订单数量，通常情况下可以按照实际收货数量验收入库，对于缺少的部分，既可以要求供应商补货，完成订单，也可以直接结案，不要求供应商补货；对于到货数量大于订单数量的情况，如果供应部门同意接收，就可以办理入库，不同意接收，就只能按订单的数量接收，多余部分办理拒收。

3、因为做采购结算了。用友T6户进行采购结算后，会导致生成专用发票时导致金额核对错误，只要在金额核对界面手动调整即可。

用友里,2011年做的帐,收到A公司的货款做账做到B公司去,2014年发现的...

当月做一份凭证，摘要写上更正2011年那张凭证的月份及编号，借方记错误的那家，用于冲销，贷方记正确的那家。

修改2010年度数据，完成后，以帐套主管身份进入系统管理，登录该帐套-2010年度，做年度帐输出（备份2010年度帐务数据）。2 修改2011年度期初数据，取消结账，取消记账。修改期初数。再记账、结账。同样，以帐套主管身份进入系统管理，登录该帐套-2011年度，做年度帐输出（备份2011年度帐务数据）。

A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H，提示“恢复记账前状态已被激活”→点确定→点退出 B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态，例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。

如果只是总账处理或者个人往来，直接凭证调，借：应收账款B 贷：应收账款A；如果是客户往来，可以在客户档案通过并户来处理，并户后A账户没有了，所有数据全部转入B账户，此操作不可逆，需做好备份；如果在应收管理模块里，可以通过应收冲应收的操作将A账户应收款转入B账户。

用友软件出纳收付款需要指定客商吗

需要。用友软件出纳收付款是面对独立的顾客的，其是需要指定客商的，用友财务软件，由用友软件股份有限公司开发，包括总账、应收款管理、应付款管理、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等功能的财务会计基础软件。

应收账款不是必须要设置客户核算的，应付账款也不是必须要设置供应商核算的，可以不设，但不设就在总账系统里面看不到各客户和供应商的明细，如果出现反方向余额，那在报表上金额可能就不准确了。应收账款是伴随企业的销售行为发生而形成的一项债权。因此，应收账款的确认与收入的确认密切相关。

至少应该给出纳公共目录管理的所有权限，总账下所有查账的权限，出纳签字的权限，然后有关银行和现金的所有权限，其他权限视出纳做的事情而定，比如有的单位工资表由出纳造，这样就应该给工资权限，但不管怎样，不能给出纳过多的权限，以防万一。

请问一下,在用友U8软件中,收到业务员交来的货款,冲销其所欠的每笔货款...

1、录入核销条件。选择供应商，单击确定，进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。另一种：当收款单上的金额与发票上的金额一致时，在填写收款单，审核完成后，可以直接单击收款单工具栏上的“核销”，相当于调用了自动核销。

2、红字付款单即可，增加付款单时，点击切换按钮即可。

3、返利的这个问题常用的就是做整单折让，但是这个问题比较特殊，要计入到往来账中。在做进货入库单时，可以先在整单折让中输入500元，在付款账户中还是按照5000元付款，下次再做付款单的时候可以看到这张进货单的余额为-500，就是说供应商欠我500元，这500元就可以抵扣货款了。

用友采购结算什么意思

用友采购结算主要是指在企业采购过程中，通过用友软件系统进行货款结算的管理活动。详细解释 用友软件系统的应用：用友是一家主要提供企业管理软件的公司，其软件系统能够帮助企业实现各类业务流程的自动化管理。

用友U8采购结算是一种企业采购管理的核心环节。详细解释如下：用友U8采购结算主要是基于用友U8企业资源计划系统的功能模块，对企业在采购过程中的各类业务活动进行管理和结算。

一般结算指的是采购结算，主要是因为存在采购暂估。记账的话你说的应该是核算模块下的正常单据记账，它主要是履行成本会计对库存按照相应的计价方式进行简单的成本核算的过程。

采购结算是企业供应部的基本职能。它负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应；负责办理购进物资的到货后的相关货物入库手续的办理工作，并对不合格产品及时退货。

预收公司货款收到转账支票在用友系统中怎么做?

选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。 如果需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。 如果需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签，输入过滤条件。预收货款。

若您指的是用友ERP-U8财务会计软件，用友ERP-U8财务会计帮助企事业单位解决财务核算问题，提高工作效率和提升管理的系统工具。 模块：UFO报表、固定资产、总帐、专家财务评估（基础版）、应收款管理、应付款管理、网上报销 现金流量表、网上银行。相关操作录入问题详询软件客服，以官方回复为准。

收到支票存入银行后全额记入预收账款，发货开票后减少预收账款。

在Lenovo XiaoXin Air 15IKBR电脑端（windows10系统）打开用友U8（V10_Win10系统），在设置结算方式的界面中，添加如“现金支票、转账支票等结算方式，并将是否票据管理的选项选中；打开“总账”——“选项”——点击凭证标签页，将其中的支票控制选项选中，就可以了。