本文目录一览：

• 1、关于用友软件U8:为什么提示我说不能使用应收系统的受控科目
• 2、在用友软件中,应收帐款,应付账款,如果要增加二级明细科目,就要设置客户...
• 3、用用友U8如何做应收应付帐

关于用友软件U8:为什么提示我说不能使用应收系统的受控科目

进入总账——选项——这里面有个可以使用受控科目，把这里打上勾，就可以在总账出凭证了，但如果你有应收系统那还是不要用这个方法，那样的话会使你在应收和总账对账时对不起来。

在使用用友软件U8时，如果遇到提示无法使用应收系统受控科目问题，可通过以下三种方法解决：首先，若你的软件配置了应收应付模块，那么在处理涉及到应收系统的凭证时，应当在应收模块内完成操作。其次，若软件未配置应收应付模块，需要查看基础档案中的会计科目设置。

当你在设置受控系统后，尝试使用应收票据进行制单时遇到了问题，无法直接操作。这是因为系统已将应收系统的受控科目进行了锁定。如果需要继续进行凭证制作，可以在总账模块中调整设置，使系统允许使用受控科目。具体步骤如下：首先，进入总账模块，找到设置选项，点击进入。

在用友软件中,应收帐款,应付账款,如果要增加二级明细科目,就要设置客户...

1、在用友软件中，应收账款并不强制要求设置客户核算，同样，应付账款也不强制要求设置供应商核算。你可以选择不进行这样的设置，但如果不设置的话，在总账系统中就无法看到各个客户和供应商的详细信息。这样做可能会导致在报表上出现金额不准确的情况，尤其是当账目出现反方向余额时。

2、因此，虽然在用友软件中，应收账款和应付账款的管理不必强制设置客户和供应商核算，但为了更好地管理和审计财务数据，建议进行这些设置。

3、应收账款不是必须要设置客户核算的，应付账款也不是必须要设置供应商核算的，你可以不设，但不设你就在总账系统里面看不到各客户和供应商的明细，如果出现反方向余额，那在报表上金额可能就不准确了。

4、一般增加二级明细科目就行，应收账款、预收账款一般对应客户往来，应付账款、预付账款一般对应供应商往来，其他应收款、其他应付款一般对应个人或单位。可以这样设置：一级科目其他应收款1133。二级科目客户113301挂客户往来。二级科目个人113302挂个人往来。二级科目其他113399不挂任何辅助核算。

5、应付账款不需要设置二级科目，直接改为往来核算科目，添加客户就可以了。

6、如果客户和供应商不多就可以做二级科目明细，多的话辅助核算。启用总帐后会有一个叫往来管理，这个只是查帐用的，所有的数据还是填凭证的方式去做。做好凭证往来管理就可以查应收应付。具体可以自己进软件里操作看一下。应收应付在往来模块里和总账模块里都可查询，费用明细需先定义多栏账或综合多栏账。

用用友U8如何做应收应付帐

操作用友U8系统进行应收应付账管理时，首先进入【应收款管理】与【应付款管理】模块。接着，选择【期末处理】并点击【月末结账】功能。此时，需选择未完成结账的月份，随后点击【下一步】，完成此步骤。

应收冲应付：双击打开应收冲应付，先选择找到应收单位，在找到应付单位，录入需要付的金额。

用友u8应收应付系统在处理财务流程时，无需单独进行结账操作。这意味着，应收应付模块在系统中的运行并不需要额外的结账步骤。相比之下，固定资产模块则需要进行单独的结账。然而，总体而言，所有的模块均会在总账系统内进行统一的结账处理。

登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

用友U8应收应付系统并不需要单独进行结账操作。实际上，该系统在设计上是与总账系统紧密集成的，所有的业务模块，包括应收应付，均通过总账系统进行统一的结账处理。这不仅简化了操作流程，也保证了数据的一致性和完整性。在总账系统中，所有模块的结账过程是同步进行的。