本文目录一览：

• 1、用友已经审核过的销售发票不能放弃审核可能有哪些原因
• 2、用友已审核为什么弃审不了
• 3、用友U8应付模块付款后生成付款单据并生成凭证,弃审失败
• 4、用友票据弃审什么意思

用友已经审核过的销售发票不能放弃审核可能有哪些原因

用友中已经复核的单据想要删除，提示该单据已做过后续处理，不能弃审，可能的几个原因如下：该单据已经处于审核状态。销售管理模块中，销售发票复核后，是由相关人员审核的，审核后，此时该单据没办法“弃复”。

用友 单据 退出软体 找当地用友服务商吧，这种问题估计是环境问题，需要全面检查一下作业系统环境，和相关资料。

发票做了审核，需要在应收模块中对发票进行弃审。未做审核，只是做了复核，则需要在销售模块进行弃复后删除。生成了凭证，则需要删除凭证。总之是看做了哪些操作，要对应的做反向的操作才可以。此外，如果跨了账套既定的会计期间，则需要对发票进行红冲操作。

既然你看到的提示的是“采购发票已审核或记账 无法修改和删除”，你只做了一个检测取消记账，你还需要再去检查下你审核没有，还要取消审核后才能删除或者修改发票。

打开用友u8，从财务会计-总账-凭证-审核凭证来进入。来到凭证审核的界面，检查无误以后直接选择确定。这个时候如果没问题的话，点击需要取消发票审核的相关凭证。这样一来在点击取消以后，即可实现用友u8取消发票审核了。

在用友U8系统中取消发票审核是一个相对简单的过程。首先，您需要登录到用友U8，然后导航至财务会计模块下的总账部分，进一步深入到凭证管理，最后选择审核凭证的选项。通过这样的路径，您可以直接进入凭证审核的界面。在凭证审核界面中，仔细检查每一张凭证以确保其信息准确无误。

用友已审核为什么弃审不了

用友中已经复核的单据想要删除，提示该单据已做过后续处理，不能弃审，可能的几个原因如下：该单据已经处于审核状态。销售管理模块中，销售发票复核后，是由相关人员审核的，审核后，此时该单据没办法“弃复”。

已审核的文档之所以无法直接弃审，主要是出于对数据准确性和业务稳定性的考虑。一旦文档经过审核，意味着它已经通过了预设的某些标准或审批流程，其数据的可靠性得到了确认。直接弃审可能会导致数据的不一致，影响业务的正常进行。因此，软件设计时会有相应的限制措施。

用友软体单据弃审未成功，原因是该单据已进行过其它处理 其他处理，你看这张单子进行了哪些处理了，一步步的找，然后才可以反稽核的 用友中“本月已有单据进行了处理，不能进行月末结账”。

对于属性为“出库跟踪入库”的存货结转到新会计年度后其期初结存不允许弃审。结转到新会计年度后的库存管理／期初结存为已审核状态，可以弃审、修改、删除、新增，但属性为“出库跟踪入库”的存货记录除外。如有用友U8其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。

你们用友有采购或者生产部分吗？如果有可能是在生产部分参与了MRP运算等等，使用过的就不能弃审了，也有可能是你用这个订单生成了入库单等。

用友U8应付模块付款后生成付款单据并生成凭证,弃审失败

1、如果生成了凭证，那么应该先删除对应的凭证，然后再做弃审操作。就是从哪儿来回哪儿去。一步一步往回退。漏掉任何一步都是不可以的。

2、该单据已经处于审核状态。销售管理模块中，销售发票复核后，是由相关人员审核的，审核后，此时该单据没办法“弃复”。【解决办法】：此时在销售管理模块筛选本月单据，条件选择“包含已复核”，然后找出该单据弃审即可。该单据已经处于核销状态。审核之后一般是进行核销的动作。

3、票据AP_NOTE表中，应当是已经做了付款的。所以生成付款单。删除凭证，然后去AP_NOTE，AP_NOTESUB表中去做相应的删除。票据设计很复杂的，做错了，反帐很麻烦的。我曾经改过N多，必须改表。做两条记录对比一下。

用友票据弃审什么意思

1、用友票据弃审是指在使用用友财务软件的票据处理过程中，对已经审核过的票据进行撤销审核的操作。接下来详细解释用友票据弃审的概念和操作流程。在用友财务软件中，票据管理是财务管理的重要环节之一。在票据管理流程中，审核是一个关键步骤，它确保了票据的合规性和准确性。

2、应收管理》应收票据审核》查出这个发票，弃审即可。前提条件：发票未制单、未做核销等后续操作。

3、像这种由单据审核生成的单据，首先要把凭证弃审做废，在收款单据审核中弃审这个收款单，再打开原来的票据，弃审就可以了。

4、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。