本文目录一览：

• 1、用友nc怎么对账导什么表
• 2、会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的?
• 3、请教用友会计软件如何对账
• 4、用友软件结账、记账和审核的方法?

用友nc怎么对账导什么表

1、在用友NC系统中，对账时通常需要导出以下报表： 账务明细表：详细列出各科目下的借贷方发生额及余额，用于核对总账与明细账的一致性。银行对账单：导出银行对账单，与用友NC系统中的银行存款账进行核对。往来账款对账单：针对与客户或供应商之间的应收应付账款，导出对账单进行核对。

2、在用友NC系统中导出明细账的操作相对简便，首先需要进入主界面。在主界面上方找到并点击“账簿（G）”选项，这将打开一个包含多个菜单项的界面。在这些菜单中选择“明细账”，接着会弹出一个查询界面。在查询界面上，用户可以根据需求输入查询的起始科目代码。

3、在操作用友软件进行明细账导出时，首先需要打开主界面，点击上方的“账簿（G）”按钮，进入账簿界面后，寻找并点击“明细账”选项，这样会显示查询界面。

4、在用友NC5中，打开收款单模块，进入添加收款单页面，点击导入按钮。接下来，选择要导入的收款单文件，支持Excel或csv格式。确认文件后，点击导入按钮，系统将自动将导入的数据写入数据库，并根据收款单号、客户名称等信息自动匹配对应的客户信息和销售订单信息。

会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的?

打开用友软件，进入总账系统模块。 点击“总账”后选择“期末”，再进行结账操作。 在结账确认窗口中，选择需要取消结账的最后一个月份。 使用快捷键Ctrl+Shift+F6，并输入账套主管密码，完成反结账。第二步：执行反记账操作 进入总账模块，选择“期末”下的“对账”功能。

进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账。 在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。反记账： 依次点击总账——期末——对账。

，进入用友软件，打开总账模块，依次点击总账，期末，结账。2，在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按ctrl.+shift+f6组合键，再输入账套主管口令即可。

不同的会计软件版本在反记账和反结账的操作上存在差异。T+软件的反记账操作可以在填制凭证或者凭证管理界面通过组合键CTRL+ALT+H来实现，随后系统会弹出反记账的提示，确认即可完成操作。

请教用友会计软件如何对账

打开用友会计软件，进入“企业应用平台”。 导航至“业务工作”选项卡。 依次点击“财务会计”、“总账”、“出纳”、“银行对账”菜单项，然后选择“银行对账”子菜单。 在弹出的“银行科目选择”对话框中，选择适当的银行存款科目和月份，然后点击“确定”按钮。

进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账。 在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。反记账： 依次点击总账——期末——对账。

打开用友软件，进入总账系统模块。 点击“总账”后选择“期末”，再进行结账操作。 在结账确认窗口中，选择需要取消结账的最后一个月份。 使用快捷键Ctrl+Shift+F6，并输入账套主管密码，完成反结账。第二步：执行反记账操作 进入总账模块，选择“期末”下的“对账”功能。

第一步就是打开电脑，安装好软件，点击打开软件，进入总账系统主页面，点击【总账】-【期末】-【结账】，如下。第二步就是在弹出的新对话框中，先选中要结账的最后一个月，按键盘的ctrl加shift加F6，在输入正确的主管账号的【口令】即可。这是结账的操作。

用友软件结账、记账和审核的方法?

1、审核凭证：- 进入“审核凭证”界面。- 选择需要审核的凭证。- 点击“审核”按钮进行审核。- 若要取消审核，可点击“取消审核”按钮。 结转损益：- 进入“结转损益”功能。- 选择相应的损益类科目。- 录入相关数据，如金额。- 确认无误后，执行结转操作。 记账：- 进入“记账”功能。

2、启动电脑并安装软件，打开用友软件进入总账系统主页面。 在总账系统主页面，点击“总账”菜单下的“期末”选项，然后选择“结账”。 在弹出的对话框中，选择要结账的最后一个月份，并使用快捷键Ctrl+Shift+F6输入正确的主管账号密码完成结账。

3、第一步就是打开电脑，安装好软件，点击打开软件，进入总账系统主页面，点击【总账】-【期末】-【结账】，如下。第二步就是在弹出的新对话框中，先选中要结账的最后一个月，按键盘的ctrl加shift加F6，在输入正确的主管账号的【口令】即可。这是结账的操作。

4、在用友U8系统中，拥有审核权限的人员（确保与记账人员非同一人）可以登录系统，进入总账模块，找到并点击凭证选项。接着，在下拉菜单中选择“审核凭证”，系统会弹出凭证列表，逐个选择需要审核的凭证，并点击“确定”按钮完成审核流程。

5、记账前可取消审核后修改，记账后则需使用红字冲销法进行修改。修改步骤为：填制新凭证——选择冲销凭证——输入原凭证号——确认——保存——重新填制正确的凭证。注意事项1 凭证修改在结账后，原则上不允许修改凭证。若确需修改，可通过反结账和反记账后进行修改。修改完毕后，需重新进行结账。

6、请确保将生成的凭证检查填完整并保存（有已生成字样），之后进行凭证审核和记账操作。完成上述步骤后，进行月末结账操作。选择需要结账的月份，依次点击“下一步”进行对账，再次点击“下一步”，最后点击“结账”完成操作。