本文目录一览：

• 1、用友系统怎么手工录入抵消分录
• 2、用友u8销售普通发票号码怎么改成手工填写的
• 3、用友T3怎么修改凭证编号方式

用友系统怎么手工录入抵消分录

手动操作。首先打开用友软件程序。然后，打开系统设置。

采用红字冲销法可以更清晰地反映经济业务的实质，避免账目出现不必要的复杂性。这种方法能够直接将错误或不准确的金额进行抵消，确保账面数据的真实性和准确性。相比之下，反方向分录虽然也能达到类似的效果，但可能会引入额外的计算步骤和潜在的混淆。

第一步是进行差错更正。您需要对上个月录入错误的红字进行冲销，重新编制正确的凭证。这通过调整分录实现，即将错误的分录按照原样复制，但金额前加上负号，从而抵消错误的金额；紧接着写上正确的分录，确保账目逻辑正确。第二步，摘要撰写。在凭证中添加摘要信息，明确指出此次调整是针对错误凭证的更正操作。

用友合并报表需要人工编制抵消分录 需要的原因是：因为有重复的部分。资产=负债+所有者权益母公司的资产+子公司的资产=母公司的负债+子公司的负债+母公司的所有者权益+子公司的所有者权益 而母公司的资产含有长期股权投资部分就已经包含了子公司的资产了。

首先进入总账系统，进入【结账】环节，进行反结账。输入帐套密码，完成反结账，按Ctrl+Shift+F6 ，出现反结账输入密码界面。完成反结账，可以连续反结账。点击【实时导航】开始反记账操作。然后需要点击【实施导航】---【实施工具】---【总账数据修正】选项。确定好日期后进行反记账。

您可以直接输入业务员的编号和名称，也可以单击F2键参照输入。如果不输入业务员，系统会将所选客户的所有业务员的单据列出。合同号：核算如果精确到合同，可以在此直接或参照输入合同号。如果不录入合同号，系统会将对应所选客户所有合同的单据列出。

用友u8销售普通发票号码怎么改成手工填写的

1、在基础设置中，我们可以通过单据编号设置将采购发票的编号方式改为手动编号。这一步操作可以确保在填写采购发票时，能够手动输入所需的发票号码。需要注意的是，即使发票号的输入不连续，也不会对软件的正常使用产生影响。具体操作步骤为：首先，在系统中找到基础设置选项，然后进入单据编号设置界面。

2、所有的单据编号都可以修改，你在基础设置，在单据编码方式里进行设置，可以把单据编号方式改为：自动取号，当重复的时候手工改动。 或者把单号编码方式直接改为：完全手工编号。每一类单据都可以单独修改。改完重新登陆软件就生效了。

3、在总账---选项---凭证中，单击屏幕底部的“编辑”， 将“系统编号”更改为“手动编号”， 修改后，单击“确定”。返回凭证填写界面，单击“添加”添加新凭证，在该位置单击凭证的左上角，手动输入凭证编号，继续输入凭证内容并保存。

4、双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件。录入核销条件。选择供应商，单击确定，进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。

5、问题一：用友如何填写红字冲销凭证？方法： 填制凭证时，在借贷方金额栏输入负数。 打开填制凭证，选择制单-冲销凭证。输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证，系统自动制作一张红字冲销凭证。本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。

6、打开U8软件，登录上去之后，点击打开业务工作中的“财务会计”。然后点击打开财务工作中的总账选项。点开凭证，填制凭证，新增凭证。然后点击打开总账中的“设置”选项，找到“选项”，点击打开它。然后在弹出来的窗口中，打开“凭证”，选择“系统编号”，回车确定。然后就完成了。

用友T3怎么修改凭证编号方式

1、打开软件，点击“总账”；选择“设置”；在“选项”中选择“凭证编号方式”；在其中选择“手工编号”一项，再点击“确定”，即可在填制凭证中修改凭证编号。

2、先在【总账】-设置-选项-里的凭证页签把凭证编号方式改为手工编号，再去填制凭证的界面查找出需要修改凭证号的凭证进行修改。简介：T3-用友通标准版是一套管理供、产、销、财、税的一体化管理软件，帮助企业实现规范管理、精细理财。

3、首先，通过凭证列表筛选出目标凭证，然后点击“修改凭证号”选项。接下来，进入新窗口输入新的凭证编号后，进行保存操作。在执行此步骤前，需仔细核对相关信息，确保修改不会影响其他数据准确性。修改凭证号后，建议对凭证进行复核，确保凭证的准确性和完整性。