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用友软件采购入库单格式 用友采购入库单在哪

 2024年07月27日  阅读 18  评论 0

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用友t6怎么录入红字入库单

进入采购入库单界面,点击‘增加’按钮,切换成‘红字采购入库单’,填写‘仓库’和‘供应单位’表头项目,然后点击‘生单’在‘生单选单列表’中选择相应的蓝字采购入库单点击‘确定’即可。

在软件中可以依据以前的凭证自动生成红字冲销凭证。在填制凭证界面点击“制单”—“冲销凭证”,在弹出的界面选择之前错误凭证的期间和凭证号,生成凭证后点“保存”即可。并注意冲销凭证只能选择“已记账”的凭证。

以本月日期登陆T6,总账-凭证-填制凭证,进入凭证填制界面 。填制凭证界面,制单-冲销凭证 。冲销凭证信息录入界面,录入错误凭证的月份和凭证号。系统生成一张错误凭证的红字冲销凭证。

用友入库单怎么填写

1、(1)整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”),根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成 本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商转账,最后月末结账。

2、进入采购入库单界面,点击‘增加’按钮,切换成‘红字采购入库单’,填写‘仓库’和‘供应单位’表头项目,然后点击‘生单’在‘生单选单列表’中选择相应的蓝字采购入库单点击‘确定’即可。

3、软件:用友T61 首先登录财务软件,左侧点击存货核算。然后点击业务核算,正常单据记账。接着选择选择原料仓,单据类型,选择采购入库,确定。然后在左侧,选择单据。接着在菜单栏,点击记账。然后在单据中选择采购入库单,填入,供应商,确定。

采购退货后如何做入库单?

商务根据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单,含税成本价应与合同金额保持一致。入库单据上应注明购货单位、合同编号。仓库保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一致后,审核单据。入库手续办完后,仓库保管打印入库单,一式三联,商务、财务、仓库保管各一联。

你们购入的材料原本是否已经做过入库动作,是否已经填过入库单,如果没有就不用填,退货回去就可以。如果填过了再填红字的入库单或退货单。不要弄得账实不符。

(2)采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息,最后保存。

可以的。采购退货单可以参照采购订单、采购到货单、不良品处理单生成,也可以手工新增,但选择“普通业务必有订单”选项时,不可手工新增。采购退货单是采购到货单的红字单据。已审核采购退货单可以参照生成红字入库单,红字入库单是采购入库单的逆向单据。

nc采购入库单无法录入

1、重号入库单号所以录不进去。采购入库单的入库单号设置格式为日期8位+流水号2位,由于最大流水号已超于2位数,所以多张到货单生成采购入库单时,会出现重号入库单号,就录不进去。将流水号改为5位,用友网络科技股份有限公司简称用友网络,成立于1988年,一家管理软件提供商。

2、删除,重新做一张入库单,比较一下跟其他入库单据的不同点。

3、首先确认采购入库单,已经在存货核算-账务处理-成本计算中,进行了成本计算;确认存货核算参数IA0028是否合并生成实时凭证,如果选择“是”,还需要在存货核算-合并生成实时凭证后,才能传会计平台;确认凭证模板、科目分类定义是否设置正确。可以通过平台日志查看是否有异常信息。

4、业务模块生成的凭证传递到总帐模块,只能在【会计平台】-【凭证生成】节点进行删除操作。。在凭证生成节点点击查询,选择对应的业务类型,查询出来后,即可删除(确保该凭证为制单状态,未进行审核记账操作,如审核记账还需在总账取消审核记账)。。凭证删除了,你把对应的入库单逆操作即可。。

5、赠品入库:在做采购入库单时,赠品分录对应勾选【赠品】,在零售版中无独立赠品仓,当正常商品、赠品相同时,系统会将赠品作为降低成本的手段。当正常商品、赠品不同时,如果没有与赠品相同的商品采购价格,则赠品的入库成本为0。

用友U8+软件,怎样根据采购入库单,最简便的对供应商进行付款合算啊...

进货入库单:“进货入库单”通过提取“进货票单”生成,对于没有订单的到货情况,既可以通过一步入库的方式办理入库,也可以通知采购部门补办订货单据,然后提取“采购订单”或“到货单据”生成。对于到货数量与订单不符的情况,可以根据据实际情况做适当的处理。

点代付---新增,输入供应商及金额确认。代供应商付的款。点预付则本次付款单变成预付款。取消操作(可以对核销的单据,应付单等进行取消操作)采购菜单---供应商往来---取消操作---选择供应商和操作类型确认---选中---确定 可以对核销的单据,应付单等进行取消操作。

用友811入库单录入完成后点“保存”就生效,不需要审核流程。这和应收模块的操作不一样。根据入库单生成发票的操作流程是这样的:进入普通发票或专用发票功能,点“增加”,在表单空白处点右键,选“拷贝入库单”,输入入库单号或供应商名称,从入库单列表中选择入库单,点“确认”生成。

版权声明:本文为 “用友畅捷通中小企业服务咨询软件官网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;

原文链接:http://wujun.bjufida.com/jinxiaocun/44708.html

吴老师

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