本文目录一览：

• 1、用友U890,没有采购订单,直接手工录入采购入库单有没有办法自动带出供应...
• 2、用友ERP-U8,如何通过系统将采购价格录入,审核。在特定的期限内(比如...
• 3、用友入库单怎么填写
• 4、在用友采购系统中,怎样处理这几笔业务,需要具体操作流程!!多谢_百度知...
• 5、用友u8+怎么处理上月暂估采购入库
• 6、用友采购入库单金额大于采购发票是怎么回事???

用友U890,没有采购订单,直接手工录入采购入库单有没有办法自动带出供应...

首先，U890有采购订单（采购管理--采购订货---采购订单）；其次，带出采供应商价格设置在（采购管理---设置---采购选项---订单\到货单\发票单价录入方式---取自供应商存贷价格表价格），你也可取下面的历史交易参照设置下的按供应商取价，选择相应的来源即可。

这个不是说控制填制入库单时能自动带出参考单价，而是指在填制入库单时，没有填制单价，也就是入库成本为空，对入库单记账时，按照这个参考成本记账，记账后，再查询采购入库单，就可以看到带出参考成本了。

用友软件中的采购手工结算的操作：点击采购菜单下的采购结算-手工结算，找到要结算的采购入库单，再选择对应的采购，如果找不到，看下时间有没有选对。在采购列表中可以看到。做完后可以直接再入库点收工结算就好了。

用友U8中采购入库单录入在采购管理(以下操作在采购管理模块中进行)界面中：(1)整体流程：录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”)，根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票)，将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成 本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

在用友财务软件里面找到应付款管理窗口，点击凭证处理下的生成凭证选项。这个时候会弹出查询条件的对话框，需要选择收付款单这一项并回车确定。下一步在选择标志那里输入1以后，点击制单这个图标。这样一来如果没问题的话，点击保存按钮即可实现采购入库单直接生成记账凭证了。

用友ERP-U8,如何通过系统将采购价格录入,审核。在特定的期限内(比如...

1、一般在采购管理模块，将价格填入“材料采购发票后，经过“保存”，“现付”，“结算”后，价格就不再变化了。这是因为，在这一环节，已经完成与供应商的交易，货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程序了。至于“审核”，是在“库存管理”模块进行的。就是对采购入库单进行“审核”。

2、大概流程是这样的，首先业务部门发起采购需求，然后把采购需求发给采购部门，采购部门拿着采购需求单去立项，立项完成后进行项目招投标，招投标完成以后再合同系统里面进行合同起草，双方确认完以后进行合同签订。

3、填写采购订单/审核 参照采购订单生成到货单并审核 参照到货单生成采购入库单并审核 记账发票到，添置采购发票，记账 并在应付款管理模块审采购发票，结算、核生成凭证。在存货核算中生成凭证并审核 付款时，在应付款模块添置付款单并审核。在应付款管理模块核销应付款和已付款。

4、系统启用 - 用户需在“系统启用”菜单中选择已安装的系统，勾选后确认启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管有权限启用系统。 编码方案 - 用户通过“编码方案”功能设置各类档案的编码级次和长度，如科目编码、客户分类编码等。

5、(1)打开【系统启用】菜单，列示所有产品； (2)选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限； (3)在启用会计期间内输入启用的年、月数据； (4)用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。

6、数据级权限管理。可以通过字段级权限和记录级控制。例如，设定采购员填制采购单据时只能参照她有管理权的供应商。金额级权限管理。主要完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位操作员进行金额级别控制。限制他们制单时可以使用的金额数量。

用友入库单怎么填写

1、（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成 本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

2、出库单要求填写： 收货单位(部门) 出库日期 商品编号 商品名称 规格 单位 数量 金额并合计金额 备注等全部按照商品核对无误后输入，且制单人 发货人 收货人均需签名确认。

3、进入采购入库单界面，点击‘增加’按钮，切换成‘红字采购入库单’，填写‘仓库’和‘供应单位’表头项目，然后点击‘生单’在‘生单选单列表’中选择相应的蓝字采购入库单点击‘确定’即可。

4、打开用友U8系统，输入账号和密码登录进去。进入系统后，点开供应链下拉菜单 在库存管理菜单里面，就能找到采购入库单 点击采购入库单，进入后就可以点击增加了，录入完后，点击保存，这样一张完整的采购入库单就好了。保存万户，就进入了下一环节就是有审核权限的使用者审核了。

5、首先登录上用友帐套，然后选择左下角的“业务工作”选项；在左侧依次选择：供应链--库存管理--入库业务--采购入库单（其他入库单），具体的是“采购入库单”还是其他入库单“更具自己手中的具体单据而定；在”其他入库单“界面录入信息时。

6、入库单是可以修改录入数量的。具体方法是打开入库单的录入界面找到要修改的入库单，点修改-录入数量保存即可 补充：即使是导入的单据，数量也是可以修改的，如不能修改，可以看下是否在单据模板上对数量字段设置了禁止编辑。

在用友采购系统中,怎样处理这几笔业务,需要具体操作流程!!多谢_百度知...

1、回答样本一：我对工资没有硬性要求，我相信贵公司在处理我的问题上会友善合理。我注重的是找对工作机会，所以只要条件公平，我则不会计较太多。 回答样本二：我受过系统的软件编程的训练，不需要进行大量的培训，而且我本人也对编程特别感兴趣。因此，我希望公司能根据我的情况和市场标准的水平，给我合理的薪水。

2、实际应用场景：在企业的财务系统升级、业务流程重组等场景中，都需要进行数据的初始化处理。这时，通过合理地设置和使用初始化过渡科目，可以确保数据转换的顺利进行，避免因数据问题导致的业务中断或系统错误。同时，企业应对这些过渡科目进行严格的监控和管理，确保其在初始化过程中的有效性和准确性。

3、立即停止操作并报告上级 当柜员发现假币章盖错位置时，应立即停止当前的业务操作，避免错误进一步扩大。这是确保问题能够得到及时解决的重要第一步。 迅速向所在网点的主管或负责人报告情况。详细说明假币章盖错的具体情况，包括涉及的业务、假币的来源、错误盖章的位置等信息。

4、在这个过程中，工商银行会根据自身的系统和操作规范进行信息的处理和验证，确保交易的准确性和安全性。 发报行的重要性：在金融业务中，发报行的准确性和效率直接关系到整个交易流程的顺畅与否。由于它是交易信息的起点，其发出的指令或报文是否正确、及时，直接影响到后续的处理和结算。

用友u8+怎么处理上月暂估采购入库

在用友U8系统处理上月暂估采购入库，首步进入“采购管理”模块，点选“采购入库单”功能。接着，依据实际状况选取对应入库单据类型，填写所需信息，包含供应商、物料、数量、金额等。在填写细节时，需注重选择上月暂估物料，准确输入入库数量和金额。

U8将上月暂估入账的会计分录红字冲回步骤：以联想V14十代酷睿笔记本电脑，Windows10为例，进入U8系统双击“填制凭证”；点击“冲销”；输入冲销凭证号码；点击“确定”；点击“保存”。

要看你的U8用了哪些模块：标准情况 U8帐表 采购销售 库存 核算 应收 应付，这样的应用 采购入库单记账后，发票未到。生成凭证时 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账。发票到了 与入库单进行结算，记账后 软件自动形成调整单。

用友采购入库单金额大于采购发票是怎么回事???

这两个金额不一致属于正常现象。如果在采购订单中录入金额了，入库单上的金额就等于采购订单上的金额；如果采购订单上没有录入金额，入库单被记账之后金额就按照计划价来回写了。

那是因为采购入库的时候，没把正确的单价填上。

问题版本：用友通精算版 原因分析： 采购报账结算时，如果入库数量与发票数量不一致，那么只能使用【手工结算】进行结算。

采购入库单当月无发票的 入库价格为“暂估价”，采用单到回冲方式时 当发票填写后与往月采购入库单进行结算时 软件会自动在 材料明细账中形成 红冲项和蓝字正确项。所以 你不用改以往的单据 进行结算，月末生成凭证就好了，红字回冲单 和蓝字回冲单 都要生成凭证的。

如果发票金额是正确的，就不用担心，当月底的时候，采购入库单的价格会自动按发票价格改了。

因为做采购结算了。用友T6户进行采购结算后，会导致生成专用发票时导致金额核对错误，只要在金额核对界面手动调整即可。