本文目录一览：

• 1、用友u8应收账款往来账怎么调
• 2、用友UFO报表中应收,预收,应付,预付科目怎么取数,可以直接根据科目余额表...
• 3、请问用友软件应收系统中应收单录入完成后,如何制凭证
• 4、用友t3只设置了其他应收款科目,怎么让报表出的时候分出其他应收款和其他...
• 5、用友软件中应收单据录入与收款单据录入区别

用友u8应收账款往来账怎么调

调整用友U8中的应收账款往来账，首先需进入财务管理模块，点击应收账款菜单，接着打开往来账页面。在页面中，找到要调整的应收账款记录，点击“修改”按钮。随后，在弹出的应收账款往来账编辑页面中，修改所需信息，包括应收金额、已收金额、未收金额等。

\x0d\x0a一种方法是启用总账的客户往来辅助核算，就是在会计科目设置里对客户往来辅助核算打勾，你点基础设置→财务→会计科目后，再点应收账款，点修改把客户往来勾上，然后记得把受控系统设置为总账。客户档案设置请到基础档案的往来单位中进行设置。

首先，需要对账目的分类进行明确。比如，应收账款通常需要进行客户往来核算。因此，在正式录入期初数之前，先确保对应科目（如应收账款）已经设置为适合客户往来核算的类型。接着，进入总账模块，找到“设置”选项，并在下拉菜单中选择“期初余额”。

在用友U8软件中，您可以通过以下步骤查询往来账目：首先，进入“财务管理”菜单，选择“账户管理”。接着，点击“应付款管理”，然后选择“往来账款”。在此界面中，您需要选择一个供应商，系统将展示与该供应商相关的往来款项信息，包括金额、日期、摘要和业务员等详细数据。

在使用用友U8系统时，若需录入往来期初数，首先应确保已将相应的科目设置为客户往来核算。例如，若要录入应收账款的期初数，需确认应收账款科目已被设置为客户往来核算。此步骤完成后，接下来的操作步骤如下：打开用友U8系统后，转至总账模块下的“设置”选项，随后点击“期初余额”进行进入。

用友UFO报表中应收,预收,应付,预付科目怎么取数,可以直接根据科目余额表...

一般的UFO都是自带公式的，能根据余额表自动取出数据来。但是如果需要自己重新编制的话就在重新设置公式，灵活性很大的，这儿也不好给你说清楚，要实际用到才知道。不过一般财务报表一般默认的取数和余额表是一致的。比如说应付余额体现为借方的时候就直接用负数表现出来的，贷方的话就是正数。

用友UFO报表是财务专业软件，用于生成各种财务报表。取得上月收入发生额，需选择相应模板、设定时间范围。报表中找到收入科目，即可获取数据。UFO报表提供数据筛选和分析功能，能进行数据深入分析，帮助用户理解并运用财务数据。使用UFO报表，能高效获取准确财务信息，进行决策与分析。

用友报表UFO的使用基本操作：打开财务报表→点击“打开” →选择要查看的报表并打开→格式状态下“数据” →“关键字” →“录入” →是否重算，选择“即可”。 启动报表：方法同启动总帐。

取消了取辅助核算的函数。在UFO x 中，取总账函数名为QM；个人往来为AQM；单位往来为BQM；部门往来为CQM；项目核算为DQM；项目往来为EQM。在UFO x 中，以上6个函数合并为一个QM，不同的辅助核算用编码1编码2表示。

数据源头问题 UFO报表是用友软件中的一款财务报表工具，若报表无法取数，首先要检查数据源头。可能的原因包括：数据源中的数据本身就没有更新或存在错误，导致报表无法获取最新或准确的数据。报表公式或参数设置问题 UFO报表通过一系列的公式和参数来定义数据的来源和计算方式。

利用UFO报表中的函数账务将凭证数据库从帐表等细账- 科目账- 明细账中提取待分配的发生额并通过设计好的U FO报表计算出分配结果，然后利用总账系统中期末处理- 转账生成功能，从UFO 报表中取出将要分配给下一个生产环节的生产成本，并对转账生成的凭证进行审核、记账。

请问用友软件应收系统中应收单录入完成后,如何制凭证

1、点击“应收款管理”-“日常处理”-“制单处理”；勾选“发票制单”，点击确定；选择相应的单据，点击菜单栏里的“制单”。

2、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

3、启用应收管理模块，销售发票通过复核后，应将其传入应收模块。设置好相关科目，自动生成记账凭证，完成凭证审核与记账流程。用友U8+，承载着用友团队近十多年来，致力于为中国成长型企业信息化管理的深厚积累与创新。

4、它可以分为两大类：即原始凭证和记账凭证。所谓原始凭证，又称单据，是在经济业务事项发生或者完成时填写的，用来证明经济业务事项已经发生或者完成，以明确经济责任并用作记账原始依据的一种凭证，它是进行会计核算的重要资料。

5、录入完“应收单”后“保存”，“审核”系统会提示是否制单，选择是后会出现制凭证界面。如果不能可能是软件的问题，查一下操作手册，或找软件商咨询。

6、在用友U8财务系统中，处理应收账款时，通常需要记录相应的凭证以确保账务的准确性和完整性。转账凭证是用于记录资金在不同账户间转移的业务，当发生应收账款时，通常意味着客户尚未支付款项，但企业已经提供了商品或服务。

用友t3只设置了其他应收款科目,怎么让报表出的时候分出其他应收款和其他...

用友t3只设置了其他应收款科目，不能让报表出的时候分出其他应收款和其他应付款。要解决以上问题，用友t3设置了其他应收款科目，同时设置其他应付款科目，就能让报表出的时候分出其他应收款和其他应付款。

在“基础设置”-“辅助核算”中选择“科目与辅助核算项目关系设置”。为相关科目配置辅助核算项目，通过点击“编辑”按钮，选择“其他应收款”核算项目类别及相应的核算项目，完成设置。完成此步骤后，即可在录入凭证时，选择对应核算项目，实现对其他应收款的详细管理和统计。

总之，在期初录入其他应收款和其他应付款时，重点在于正确设置明细账和二级明细科目，并确保录入的数据准确无误。通过细致地处理这些基础数据，企业能够为后续的财务分析和决策提供有力支持。

用友软件中应收单据录入与收款单据录入区别

性质区别 应收单据录入的是总计应收的金额。收款单据录入的是此次收款的金额。

两者的区别主要在于功能与目的：应收单用于记录预收款，追踪企业与客户之间的债权债务关系；收款单则用于记录实际收到的款项，反映资金的实际流入情况。正确使用并区分这两类单据，对于企业加强财务管理和控制、提高资金使用效率具有重要意义。

用友u8软件，应收款管理中应收单录入和收款单，使用情况是，应收单是表明应收的单据。比如销售发票，开发票给客户，对方应该付钱，这个时候是应收，所以填制应收单。收款单是表名你收到钱的单据，比如你销售商品给你的客户，对方付钱（包含现金、银行存款），这个时候是收款，填制收款单。