本文目录一览：

• 1、用友付款条件在那设置
• 2、用友U8软件用友T3怎么做预付款
• 3、用友软件现付是什么意思
• 4、用友软件里付款条件表示有哪些
• 5、用友T3——设置付款条件
• 6、用友通付款条件是什么

用友付款条件在那设置

1、登录总账系统，打开设置页签，点击——财务——收付结算——付款条件，点击〖增加〗按钮，增加一空行，输入唯最多3个字符的付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠天数和优惠率。【修改】修改付款条件：选择要修改的付款条件，点击〖修改〗按钮，进入修改状态。付款条件编码和名称不可修改。

2、进入到用友这个软件，在顶部的菜单栏里选择基础设置-收付结算。会弹出付款条件的对话窗口。把付款的内容输入进去，如图所示。输入完成后，在对话框的顶端的菜单栏里会有很多的选项，输入完成后一定要选择添加，然后再刷新一下，这样才能把设置的付款条件保存下来，要不然不会被保存的，切记。

3、首先，点击“基础设置”——“收付结算”，选择“付款条件”。这时，会弹出“付款条件”对话框，根据付款条件的内容进行输入就可以了。输完后，一定要点击“增加”按钮，然后点击“刷新”按钮，这样才会设置成功。

4、\x0d\x0a一种方法是启用总账的客户往来辅助核算，就是在会计科目设置里对客户往来辅助核算打勾，你点基础设置→财务→会计科目后，再点应收账款，点修改把客户往来勾上，然后记得把受控系统设置为总账。客户档案设置请到基础档案的往来单位中进行设置。

5、在用友U8中设置部门档案、职员档案、外币及汇率、付款条件，可以通过以下步骤完成。 **部门档案设置**：首先登录用友U8系统，转至“基础档案”模块。在基础档案页面中选择“部门档案”，点击“新增”按钮创建新的部门。输入部门名称、部门负责人、部门编号等信息。

6、操作步骤是：单击“基础设置”-“收付结算”-“付款条件”，在“付款条件”界面，在“付款条件编码”栏填入“04”；在“信用天数”栏填入“60”；在“优惠天数1”栏填入“5”，在“优惠率1”栏填入“4“；……以后类推。填写结束，单击上方工具栏的“增加”按钮，就可以看到填入结果了。

用友U8软件用友T3怎么做预付款

首先，打开付款结算界面，选择供应商XX，点击增加按钮。在应付款项列表中输入金额1000，选择好结算方式后点击保存。然后，点击预付按钮完成预付款操作。接着，再次进入付款结算界面，选择供应商XX，同样点击增加按钮。在付款金额栏输入剩余的3000元，并选择好结算方式后点击保存。

可以在应付管理中手工做付款单，付款单表体可以录入订单号，这样查询订单执行统计表可以统计到预付款金额。直接在应付模块手工做付款单。用友U8软件用友T3怎么做预付款。

具体操作步骤如下：首先，在收到预付款时，应该做一条会计分录，即借方记录银行存款，贷方记录预付账款；然后，在发货并开票之后，需要再做一条会计分录，借方记录应收账款，贷方记录主营业务收入及相应的进项税。当需要核销这笔预付款时，你需要执行第三步操作：借方记录预付账款，贷方记录应收账款。

在用友T3系统中增加预收账款科目，首先需要进入财务管理模块，打开科目表进行相关设置。具体操作是点击进入系统，找到财务管理模块，点击打开科目表。然后，在科目表中新增一项名为“预收账款”的科目，并根据需要设置科目类别、科目编号、借贷方向、余额方向、现金流量方向等参数。

用友软件，预付款冲应付款。预付款是借方余额，应付款是贷方余额。做转账记账凭证，分录是：借应付款，贷预付款。两个科目的对方单位一应该是同一家单位。

红字付款单即可，增加付款单时，点击切换按钮即可。

用友软件现付是什么意思

用友软件的现付是指即时支付功能。详细解释如下：用友软件是一家提供企业管理和信息化解决方案的公司，其软件服务中包含了多种支付功能以满足企业的不同需求。现付，顾名思义，即实时支付。在用友软件的语境下，现付功能允许用户在进行交易或购买服务时立即完成支付操作。

用友现付同样是在财务管理软件中的概念，指的是在进行交易时，采用现金作为支付方式即时付款的行为。在用友系统中，现付特指通过现金完成支付操作的过程。这一功能使得企业可以清晰地记录每笔现金支出，并监控现金账户的余额，从而实现现金流的有效管理。

代表凭证记录的业务是现金支付的意思。实务中银行一般对现金要求比较严格，在尽量使用支票、电汇、电子转账的情况下，银行不主张提取过多现金。现金存量一般按照单位3-5天的零星开支需要确定，偏远地方可多余5天但不得超过15天的日常零星开支，多出的现金及时存入银行。

用友软件里付款条件表示有哪些

1、进入到用友这个软件，在顶部的菜单栏里选择基础设置-收付结算。会弹出付款条件的对话窗口。把付款的内容输入进去，如图所示。输入完成后，在对话框的顶端的菜单栏里会有很多的选项，输入完成后一定要选择添加，然后再刷新一下，这样才能把设置的付款条件保存下来，要不然不会被保存的，切记。

2、一般就是现收凭证，现付凭证，转账凭证，是可以根据凭证来区分业务类型。

3、其次，凭证设置中的“借方必有”或“贷方必无”选项，是根据不同类型的凭证来设计的。对于那些涉及库存款、银行存款的收款凭证，应设置为“借方必有”，因为它们代表资金的流入，即借方的增加。相反，付款凭证应设置为“贷方必有”，因为它们表示资金的流出，即贷方的减少。

4、详细解释如下： 用友软件概述 用友软件是一款主要面向企业提供的财务管理软件。它涵盖了财务、供应链、人力资源等各个业务领域，旨在帮助企业实现信息化、数字化的管理。在企业的运营过程中，付款是一个极为重要的环节，而用友软件付款单就是这个环节中的操作记录。

5、收款凭证的限制类型应设定为“借方必有”； 付款凭证的限制类型则应设定为“贷方必有”； 转账凭证的限制类型为“凭证必无”； 对于所有凭证类别的限制科目，推荐使用“银行存款”和“库存现金”。以上操作步骤清晰，易于理解和执行，有助于优化财务管理流程，确保数据准确性与合规性。

用友T3——设置付款条件

具体操作步骤如下：首先，在收到预付款时，应该做一条会计分录，即借方记录银行存款，贷方记录预付账款；然后，在发货并开票之后，需要再做一条会计分录，借方记录应收账款，贷方记录主营业务收入及相应的进项税。当需要核销这笔预付款时，你需要执行第三步操作：借方记录预付账款，贷方记录应收账款。

操作步骤是：单击“基础设置”-“收付结算”-“付款条件”，在“付款条件”界面，在“付款条件编码”栏填入“04”；在“信用天数”栏填入“60”；在“优惠天数1”栏填入“5”，在“优惠率1”栏填入“4“；……以后类推。填写结束，单击上方工具栏的“增加”按钮，就可以看到填入结果了。

登录总账系统，打开设置页签，点击——财务——收付结算——付款条件，点击〖增加〗按钮，增加一空行，输入唯最多3个字符的付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠天数和优惠率。【修改】修改付款条件：选择要修改的付款条件，点击〖修改〗按钮，进入修改状态。付款条件编码和名称不可修改。

在基础设置—收付结算—付款条件，在付款条件的窗口点增加按钮，付款条件编码输入“1”。信用天数输入60，优惠天数输入5，优惠率输入“4”，优惠天数2输入15，优惠率输入2，优惠天数3输入30，优惠率输入。如果你的用友通T3上有保存就点保存，没有就在点增加。

用友通付款条件是什么

1、用友通服务的付款条件是基于与供应商签订的服务合同进行的。 付款条件会明确服务内容、价格、支付方式及时间等细节。 通常情况下，用户需要完成合同约定的服务选购后，按照合同规定的方式进行付款。信用评估 用友通对于企业的信用评估也是制定付款条件的重要因素。

2、付款条件将主要在采购订单、销售订单、采购结算、销售结算、客户目录、供应商目录中引用。系统最多同时支持4个时间段的折扣。

3、在基础设置—收付结算—付款条件，在付款条件的窗口点增加按钮，付款条件编码输入“1”。信用天数输入60，优惠天数输入5，优惠率输入“4”，优惠天数2输入15，优惠率输入2，优惠天数3输入30，优惠率输入。如果你的用友通T3上有保存就点保存，没有就在点增加。

4、付款凭证：贷方必有1001，1002 转账凭证：借贷必无1001，1002 记账凭证分为收款凭证、付款凭证和转账凭证，还可再细分为现金收款凭证、银行存款收款凭证、现金付款凭证、银行存款付款凭证和转账凭证。

5、设置部门档案、职员档案、外币及汇率、付款条件是用友U8中基础设置的重要步骤。通过这些设置，企业可以实现对内部组织结构、员工信息、外汇交易、以及交易支付方式的有效管理。以下是详细步骤，帮助您高效完成这些设置。首先，设置部门档案。

6、通过这种方式，可以确保记账凭证满足必要的条件，从而避免出现“不符合记账凭证必要条件”的错误提示。凭证类别的准确配置有助于提高会计数据的准确性和一致性。例如，收款凭证必须包含现金或银行科目，这是为了确保所有的收入都通过正确的渠道进行记录。