本文目录一览：

• 1、用友付款条件在那设置
• 2、用友U8软件用友T3怎么做预付款
• 3、用友u8付款条件属于什么系统

用友付款条件在那设置

1、登录总账系统，打开设置页签，点击——财务——收付结算——付款条件，点击〖增加〗按钮，增加一空行，输入唯最多3个字符的付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠天数和优惠率。【修改】修改付款条件：选择要修改的付款条件，点击〖修改〗按钮，进入修改状态。付款条件编码和名称不可修改。

2、进入到用友这个软件，在顶部的菜单栏里选择基础设置-收付结算。会弹出付款条件的对话窗口。把付款的内容输入进去，如图所示。输入完成后，在对话框的顶端的菜单栏里会有很多的选项，输入完成后一定要选择添加，然后再刷新一下，这样才能把设置的付款条件保存下来，要不然不会被保存的，切记。

3、首先，点击“基础设置”——“收付结算”，选择“付款条件”。这时，会弹出“付款条件”对话框，根据付款条件的内容进行输入就可以了。输完后，一定要点击“增加”按钮，然后点击“刷新”按钮，这样才会设置成功。

用友U8软件用友T3怎么做预付款

首先，打开付款结算界面，选择供应商XX，点击增加按钮。在应付款项列表中输入金额1000，选择好结算方式后点击保存。然后，点击预付按钮完成预付款操作。接着，再次进入付款结算界面，选择供应商XX，同样点击增加按钮。在付款金额栏输入剩余的3000元，并选择好结算方式后点击保存。

点击付款结算，选择供应商xx，再点击增加，下面会出现应付款项列表，输入金额1000，选择好结算方式 ——点击保存——再点击预付按钮。进入付款结算选择好供应商XX，点击增加，输入好剩下的3000元付款，再输入结算方式。

我们先来分析一下：采购中使用付款核销功能。一般用预付款核销应付账款，软件中使用预付冲应付功能，但是本次核销由于由现金支付和预付款两种组成，使用该功能就需要做两笔，一笔预付冲应付600元，一笔现金付款核销400元，比较繁琐。

具体操作步骤如下：首先，在收到预付款时，应该做一条会计分录，即借方记录银行存款，贷方记录预付账款；然后，在发货并开票之后，需要再做一条会计分录，借方记录应收账款，贷方记录主营业务收入及相应的进项税。当需要核销这笔预付款时，你需要执行第三步操作：借方记录预付账款，贷方记录应收账款。

在用友T3系统中增加预收账款科目，首先需要进入财务管理模块，打开科目表进行相关设置。具体操作是点击进入系统，找到财务管理模块，点击打开科目表。然后，在科目表中新增一项名为“预收账款”的科目，并根据需要设置科目类别、科目编号、借贷方向、余额方向、现金流量方向等参数。

在用友T3系统中，增加预收账款科目是财务管理的重要环节。首先，你需要进入财务管理模块，找到并打开科目表进行设置。在科目表中，添加一项新的科目，命名为“预收账款”。接下来，你需要仔细设置该科目的相关参数，包括科目类别、科目编号、借贷方向、余额方向以及现金流量方向等，确保信息的准确无误。

用友u8付款条件属于什么系统

用友U8付款条件属于财务管理系统。用友U8是一款综合性的企业管理软件，其财务管理系统包含了丰富的功能模块，其中付款条件是其中之一。详细解释： 用友U8财务管理系统概述 用友U8财务管理系统是企业资源计划的重要组成部分，涵盖了财务工作的各个方面，包括采购、销售、库存、成本、账务等。

\x0d\x0a一种方法是启用总账的客户往来辅助核算，就是在会计科目设置里对客户往来辅助核算打勾，你点基础设置→财务→会计科目后，再点应收账款，点修改把客户往来勾上，然后记得把受控系统设置为总账。客户档案设置请到基础档案的往来单位中进行设置。

设置部门档案、职员档案、外币及汇率、付款条件是用友U8中基础设置的重要步骤。通过这些设置，企业可以实现对内部组织结构、员工信息、外汇交易、以及交易支付方式的有效管理。以下是详细步骤，帮助您高效完成这些设置。首先，设置部门档案。

在用友U8中设置部门档案、职员档案、外币及汇率、付款条件，可以通过以下步骤完成。 **部门档案设置**：首先登录用友U8系统，转至“基础档案”模块。在基础档案页面中选择“部门档案”，点击“新增”按钮创建新的部门。输入部门名称、部门负责人、部门编号等信息。完成录入后，点击“保存”以保存部门档案。

- 付款条件：设置付款的相关条件。- 开户银行：管理企业开户银行信息。 业务、对照表、其他 - 适用于供应链用户，进行业务相关设置。总账管理 - 主要功能：凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。- 日常业务操作流程：填制凭证、审核凭证、记账、月末处理（结账）。

U8产品：用友集团财务操作流程设置 基本信息设置 （一）系统启用：用于启用已安装系统或模块，并记录启用日期和启用人。系统管理员和账套主管有启用权限。操作步骤包括打开系统启用菜单，选择要启用的系统，在启用会计期间内输入年、月数据，用户按确认按钮后保存信息，操作员写入启用人。