本文目录一览：

• 1、用友t3怎么启用总账
• 2、t3如何做年结,有何方法?
• 3、在用友系统里,存货的计价方式要怎么设置?在哪里设置?用全月平均举例说明...
• 4、用友软件里面购销单据制单和供应商往来制单的区别

用友t3怎么启用总账

1、第一步，登录到T3软件，进入需要做账的帐套。第二步，在总账界面下，选择“设置”选项，然后点击“期初余额”。在此页面录入各科目起初的数据，并确保数据正确无误。输入完毕后，点击上方的“对账”按钮进行对账。第三步，继续在总账界面下，选择“凭证”选项，或者在软件主界面上点击“填制凭证”按钮。

2、在进行用友T3总账系统的启用操作时，首先，您需要登录系统。在登录页面，找到并点击【账套】下拉栏中的【建立】选项。接下来，在弹出的窗口中，输入账套号、账套名以及开账时间，然后点击【下一步】。接着，输入单位名称与简称，点击【下一步】。

3、用友软件在多个模块同时启用时，总账模块要最后结账。以T3标准版为例：启用总账、固定资产、工资、应收应付、购销存、存货核算结账顺序：购销存结账--【存货结账--固定资产--工资--应收应付】--总账，“【】”中的模块不分先后顺序。

4、在用友T3总账系统中，启动账套的过程需要经过多个步骤。首先，登录系统后，从【账套】下拉菜单中选择【建立】，进入建立账套界面。接着，输入账套号、账套名称和开账时间，点击下一步。然后，填写单位名称和简称，继续点击下一步。

t3如何做年结,有何方法?

打开软件，先确保上年的12月做完月结，做过月结的会面都会有一个“Y”。在做年结之前备份，防止年结中出现错误丢失数据，同时如果年结出错也可以恢复数据，修改数据后二次年结。系统管理——admin登录，然后在帐套下面备份帐套。退出，用帐套主管demo登录，密码也为demo。

首先，登录用友T3系统。在登录界面输入账号和密码，点击登录按钮。 登录后，选择财务模块，点击年度结转。系统会自动弹出年度结转提示窗口。 点击提示窗口中的“开始年度结转”按钮。此时系统会进行数据检查，确保所有账务数据正确无误。 检查完成后，系统会提示是否进行年度结转。

备份数据：在进行年度结转之前，首先需要备份当前年度的财务数据。这是为了防止在结转过程中出现意外情况导致数据丢失。备份数据可以通过用友T3的数据导出功能完成，将财务数据导出为Excel或其他格式的文件，并保存在安全的位置。 新建年度账：在用友T3中，每个年度都需要建立一个独立的账套。

登录用友T3系统，备份账套2，确认账套月份与所有模块（依据客户特定模块）已结账。工资管理模块12月无需月末结账，建立年度账后，即可进行总账模块的结账。全部结账后，建立2022年年度账（需先建立再结转）。使用账套主管demo登陆系统管理，密码通常为默认的DEMO。

用友T3每年需要进行一次年度结转，以确保能够顺利进行下一年度的账务处理。首先，打开系统管理界面，点击系统菜单，选择注册，输入账套主管的编码，并选择需要年结的账套和年度。登录后，选择年度账下的建立，出现建立年度账对话框，点击确认，并点击“是”等待建立年度账完成。

在用友系统里,存货的计价方式要怎么设置?在哪里设置?用全月平均举例说明...

进入系统，在“基础设置”--“购销存”--“仓库管理”--选择一个仓库或新建一个仓库名称后在“计价发式”中选择修改，完毕后别忘了保存哦！例子就不用举了吧，自己找，很简单哦。

在用友T3系统中，计价方式可以根据仓库、存货或部门进行设置。其中，按仓库设置较为常见。在创建仓库档案时，即可设定所需的计价方式，接着在核算选项中将其定义为按仓库计价。有关计价方式的具体说明，可以通过按下F1键获取详细信息。不同的计价方式会影响核算成本的具体时刻。

计价方式可以按照仓库设置，存货设置，部门设置。按仓库设置的比较多。在建立仓库档案的时候，设置好需要的计价方式即可。再在核算选项中定义为按仓库计价。具体的计价方式详解可以按下 F不同的计价方式，核算的成本的具体时刻不同。新一代里可以定时计价也可以实时计价，方式较为灵活。

具体步骤为：在系统设置中选择基础资料，随后进入字典设置，在基础资料一栏找到定价方式并进行相关设置。在此界面，用户可添加新的定价方式或修改已有的定价方式。选择需要调整的账套，点击“新建”按钮，开始设置流程。设置内容包括定价方式名称、是否可见、定价方式编码、价格类型等信息。

基础设置-数据权限设置，先勾选存货分类。然后再分别建权限组，每个权限组指定对应的存货分类，最后将存货权限分类分配给具体的操作员。最后在各模块的系统选项中，需要勾选控件存货权限。这样查询时就只能看到有权限的存货档案了。

用友软件里面购销单据制单和供应商往来制单的区别

1、答案：用友T3购销单据制单是在用友T3财务管理软件中，进行采购或销售业务操作的一个重要环节。具体来说，制单指的是在系统中创建并录入购销相关的单据，如采购订单、销售订单、入库单、出库单等，以完成采购或销售的业务流程。这些单据反映了企业的供应链活动，包括与供应商和客户之间的购销交易。

2、详细解释如下：购销单据的重要性 在商贸活动中，购销单据是记录采购与销售交易过程的关键文件。这些单据详细记录了商品或服务的交易数量、价格、日期以及其他相关信息，为买卖双方提供了交易的重要凭证。制单过程概述 制单是指根据实际的购销交易情况，填写并生成相应的购销单据的过程。

3、设置“委托销售出库”的出库类型和销售类型，科目设置——对方科目设置中，设置“委托销售出库”出库类型对应的对方科目为“委托代销商品”。

4、（5）购销单据制单（采购入库单、销售出库单、其他出入库单）：根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。（6）供应商往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。

5、购销单据不能制单的原因 购销单据无法制单，可能是由于多方面因素共同影响。具体原因包括以下几点：信息不准确 购销单据涉及到商品的交易细节，每一笔数据都需要准确无误。