本文目录一览：

• 1、用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作
• 2、用友ERP中的退库与退货是什么意思
• 3、用友ERP中的退库与退货是什么意思?
• 4、用友t+为什么做不了采购退货单
• 5、用友u8的采购退货流程
• 6、采购退货后如何做入库单?

用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作

用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。 以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。

④ 用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。

在用友U8系统中的工序委外模块，完成委外收料后，若需进行退料操作，可以采取两种方法。第一种方法是反工序转移。第二种方法则是先生成返工订单，将不合格品退回车间，然后手动录入工序委外加工单，确保该加工单的类型自动设置为返工。按照返工工序委外加工单的流程执行退料。

登录U8系统并进入库存模块； 选择或新建采购入库单； 填写入库单详细信息，包括供应商、物料、数量、单价等； 在生成入库单时，注意选择红字选项； 确认信息无误后，完成入库单生成。完成以上步骤后，系统将自动生成红字入库单，用于冲减原入库记录，实现退库操作。

用友ERP中的退库与退货是什么意思

1、用友ERP中，退库行为具体指的是将原本库存中的物料或产品从库房中移除，并且重新归还给供应商或其他相关部门。这一过程涉及库存管理、财务调整以及供应链流程的处理，需要精准的记录、追踪和结算，以确保库存的准确性和财务的准确性。相比之下，退货是指客户将之前购买的物料或产品退还给供应商。

2、一般来说，所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去，而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商，因此，“退库”也有可能是退回供应商的意思，这要根据你们的流程说明去分析。

3、第一，未开票物资，通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出，可实现退货处理；第二，已开票物资，如发票未入账收货方且在开票之日起半年内，可与供货方沟通将发票作废处理，再按照第一途径处理，实现退回。另，一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”，可咨询内部较老的业务人员。

4、配送： 也被称为物流，涉及到订单处理、仓库管理、货物运输、定价和收款等物流操作。退货： 对于问题产品和退回的货物进行处理，包括接收退货、提供客户服务支持以及处理退款事宜。在商业领域，如用友学院提供的ERP和SCM培训中，这些技能和知识被视为行业领先的标准，帮助企业提升整体运营效率和竞争力。

用友ERP中的退库与退货是什么意思?

用友ERP中，退库行为具体指的是将原本库存中的物料或产品从库房中移除，并且重新归还给供应商或其他相关部门。这一过程涉及库存管理、财务调整以及供应链流程的处理，需要精准的记录、追踪和结算，以确保库存的准确性和财务的准确性。相比之下，退货是指客户将之前购买的物料或产品退还给供应商。

一般来说，所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去，而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商，因此，“退库”也有可能是退回供应商的意思，这要根据你们的流程说明去分析。

第一，未开票物资，通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出，可实现退货处理；第二，已开票物资，如发票未入账收货方且在开票之日起半年内，可与供货方沟通将发票作废处理，再按照第一途径处理，实现退回。另，一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”，可咨询内部较老的业务人员。

到货单的基本含义 到货单是在企业采购过程中，供应商将货物送达后，由企业接收人员填写的单据。它记录了货物的详细信息，如货物品名、规格、数量、到货日期等。到货单的作用在于确保采购的货物能够准确无误地入库，并为企业后续的库存管理、财务结算等提供数据支持。

在著名的财务管理软件——用友ERP-U8中，特别设计了假退料功能，以适应不同企业的实际需求。这个功能的核心在于根据企业所采用的存货计价策略进行灵活调整。

在用友ERP–U8系统中主要有哪些许可权管理功能 没有系统管理手册吗？ 供应链一般是到仓库，更细的可以到存货 用ADMIN进入系统管理可以看到的。

用友t+为什么做不了采购退货单

在使用用友T+系统时，如果遇到无法生成采购退货单的问题，需要进行一系列排查步骤。首先，确认该进货单是否已经经过审核。在这个例子中，进货单已经被审核通过。接着，检查该进货单是否已经全部生成了退货单。可以通过查看“退货情况”来确认，本例中并未发现与该进货单相关的退货记录。

处理用友t+退货单分为全退和部分退两种情况。全退时，首先在销售管理中找到目标销货单，点击生成销货单（销售退货）。对于退部分货与部分款的场景，首先确保客户账款已结清。若发现存在质量问题的产品，需要退部分货与款。此时，应访问销售管理中的退货单功能，选择对应客户，点击选单进入选销货单界面。

在用友T+系统中处理销售退货，首先需要接收并审核客户的退货请求。企业应设置专门的客户服务团队，负责接收退货申请，并对其进行初步审核，确保退货请求的合理性及合法性。接下来，企业需核实客户提出的退货理由，并检查商品状态。

在用友T+财务管理系统中，生成采购入库单凭证的具体步骤是：首先，进入“凭证管理”模块，这通常需要在主界面上找到并点击相应的按钮。接着，需要在“凭证管理”模块内，选择“业务凭证”并进行详细查询，以定位特定的采购入库单。

在站点数的限制上，用友T+标准版不限站点数，而普及版则受到一定限制，只能增加至1-3-5的站点数。此外，标准版还新增了【往来冲销】功能，方便处理数据不平或其他特殊情况。T+软件中常用的【组装拆卸】功能，在标准版中得到进一步的优化，新增了【形态转换单】功能，使得操作更加丰富和便捷。

点击“系统管理”——“单据设置”——“打印管理中心”，找到采购入库单，设置对应的最大打印次数，如：3，（如果不控制，可以无限放大即可）点击“保存”。

用友u8的采购退货流程

有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。如果公司没有到货环节，可以直接填制红字采购入库单。

登录U8系统并进入库存模块； 选择或新建采购入库单； 填写入库单详细信息，包括供应商、物料、数量、单价等； 在生成入库单时，注意选择红字选项； 确认信息无误后，完成入库单生成。完成以上步骤后，系统将自动生成红字入库单，用于冲减原入库记录，实现退库操作。

用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。 以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。

在采购流程中，首先需要进行下单。采购员会收集缺料信息，包括存货编码、产品型号和数量。接着，采购员要评估缺料信息的合理性，然后将采购订单发送给供应商。订单内容通常包含材料型号、数量、单价和金额，以及预计的到货日期。订单审核员会对采购订单进行审查，确保其符合公司的采购政策。

采购管理模块 用友U8的采购管理模块实现了从采购计划到收货、入库的全过程管理。企业可以根据实际需求制定采购计划，通过供应商管理模块选择合适的供应商，并实时监控采购订单的执行情况，确保采购过程的高效和透明。此外，该模块还支持对采购成本的精确控制，帮助企业实现降本增效。

采购退货后如何做入库单?

退货单通常会单独制作，其中物料名称、单号、数量和规格需要与入库单上的信息完全一致。为了保证单据的准确性和清晰度，通常不允许随意涂改。大多数企业采用系统化管理，退库单是在入库单基础上生成的，因此数据的准确性至关重要。

在一般情况下，退货单通常会单独制作一张，其中的物料名称、单号、数量和规格等信息需要与入库单上的数据相核对，确保信息的准确性与清晰度。在大多数企业中，退货单是在入库单的基础上生成的，因此数据的准确性至关重要。

在处理U8系统中的退货单时，您可以参照退货单直接生成采购入库单。在这种情况下，采购入库单的右上方会自动变为红色，表体内的数量会显示为负数。这个操作流程能够有效追踪退货情况。

对于退回的货物，应该在仓库中开立红字的出库单。这一做法基于红字出库单具有冲销出库的效果，同时，也代表了销售的退回。若使用入库单，可能会与正常的入库产品产生混淆，因此，红字出库单显得更为合适。这与销售退回时开具红字发票的处理方式相似，既避免了重复增加账面发生额，又有效防止了可能的误解。

接下来，在已经生成的红字采购订单上点击“生成单据”，选择“采购入库单（采购退回）”，并进行保存和审批。同时，对于往来现金管理，可以通过“往来现金”-“往来冲销”-“应付冲应付”功能来冲销退货数量对应的应付款项。具体操作为录入冲销金额合计为0，然后点击分摊按钮并保存。

贷：库存商品 -100 另外，如果购进的商品已经入库，之后发生了退货，应当做冲减入库处理，仓库同样需要制作红字入库单。